It's me 追問

2019-01-03 22:10

我公司開專票40000+普票50207。這個(gè)增值稅申報(bào)是超九萬還是不超九萬？

鄒老師 解答

2019-01-03 22:14

你好，你提供的數(shù)據(jù)都是含稅收入還是不含稅收入？

It's me 追問

2019-01-03 22:15

含稅收入

鄒老師 解答

2019-01-03 22:15

你好，這樣不含稅收入是小于9萬的

It's me 追問

2019-01-03 22:15

專票40000已扣稅款1000多。

鄒老師 解答

2019-01-03 22:17

你好，專用發(fā)票部分增值稅當(dāng)時(shí)就繳納 
普通發(fā)票部分的增值稅是免征的

It's me 追問

2019-01-03 22:17

那我怎么申報(bào)增值稅呢，直接填寫90207？

It's me 追問

2019-01-03 22:17

還是怎樣？

鄒老師 解答

2019-01-03 22:18

你好，在第二欄填寫代開發(fā)票收入金額 
把普通發(fā)票收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次

It's me 追問

2019-01-03 22:29

老師，都試過了，代開發(fā)票這一欄的40000我填的價(jià)稅分離后的數(shù)額，普票我就在你說的那一欄填的，就過了

It's me 追問

2019-01-03 22:29

又學(xué)到了。謝謝老師

鄒老師 解答

2019-01-04 08:12

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝