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送心意

月月老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-01-03 17:37

你好，小規(guī)模納稅人納稅人也是可以全額抵扣的。

。 追問

2019-01-03 17:38

怎么個抵扣法？需不需要認(rèn)證

月月老師 解答

2019-01-03 17:39

不需要認(rèn)證，直接抵扣。 
借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 
貸：銀行存款

。 追問

2019-01-03 17:45

以前都是零申報(bào)的，就10月開了發(fā)票，服務(wù)費(fèi)是12月開進(jìn)來的專票

。 追問

2019-01-03 17:46

這個抵扣是抵扣增值稅？平時都沒交過稅呀！

月月老師 解答

2019-01-03 17:49

等需要交稅的時候抵扣，不需要交的話這個錢就在賬上趴著。

。 追問

2019-01-03 17:53

如果平時都沒有做賬，只是報(bào)了稅，這個是不是就不管它

月月老師 解答

2019-01-03 18:06

你好，報(bào)增值稅的時候如果需要繳納增值稅的時候就可以抵扣了，不交稅就不用管它。

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相關(guān)問題討論
你好，小規(guī)模納稅人納稅人也是可以全額抵扣的。
2019-01-03 17:37:20
可以的，可以全額抵扣。
2022-04-07 12:31:41
可以全額抵減，二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2019-01-06 11:21:38
你好，是的，都可以抵減增值稅的
2020-04-02 21:28:25
可以抵扣增值稅的，全額抵扣
2019-01-21 09:52:28
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