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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-02 18:17

填寫第7行就可以,你們是打算享受減免1%嗎?那1%填在在本期應(yīng)納稅額減征額

_孫小作- 追問

2019-01-02 18:18

還有我賣固定資產(chǎn)應(yīng)該填寫在貨物及勞動(dòng)這里么 ,不是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)么

maize老師 解答

2019-01-02 18:20

是的,這個(gè)是貨物欄次填寫。

_孫小作- 追問

2019-01-02 18:21

還需要填寫別的表嗎?

_孫小作- 追問

2019-01-02 18:23

那為什么22行本期應(yīng)補(bǔ)退金額也有數(shù)字,是要交稅嗎?小規(guī)模9萬(wàn)內(nèi)

maize老師 解答

2019-01-02 18:25

你申報(bào)表可以截圖過來嗎?

_孫小作- 追問

2019-01-02 18:30

能看到嗎

maize老師 解答

2019-01-02 18:31

沒有你發(fā)群里@下我吧,我沒看到網(wǎng)站上面你發(fā)圖片。

_孫小作- 追問

2019-01-02 18:31

哪個(gè)群

maize老師 解答

2019-01-02 18:32

你**答疑群沒有嗎?就是有答疑老師回復(fù)問題那個(gè)群。

_孫小作- 追問

2019-01-02 18:33

都是什么必過班群 什么vip群

maize老師 解答

2019-01-02 18:39

發(fā)vip群就可以我看的到。

_孫小作- 追問

2019-01-02 18:49

我發(fā)到初級(jí)必過班346了

maize老師 解答

2019-01-02 18:51

我不在初級(jí)比過群,你發(fā)vip群中去。

_孫小作- 追問

2019-01-02 18:52

我沒有

maize老師 解答

2019-01-02 18:55

那你截圖發(fā)上來吧?

_孫小作- 追問

2019-01-02 18:59

還是沒有嘛

maize老師 解答

2019-01-02 19:04

你們沒有別的收入吧?那就填寫第10行不填寫上面那個(gè)

_孫小作- 追問

2019-01-02 19:06

我們有收入填寫在后面那一列 了,后面那個(gè)免稅的70000就是

maize老師 解答

2019-01-02 19:10

不需要交稅就填寫在第10行,需要交稅就分開填寫。

_孫小作- 追問

2019-01-02 19:12

貨物及勞務(wù) 還是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)  
那是填寫在哪列?

maize老師 解答

2019-01-02 19:14

你們是做啥的,要是服務(wù)那就服務(wù)和貨物分開填寫。

_孫小作- 追問

2019-01-02 19:18

我們是提供服務(wù)的,但是這個(gè)固定資產(chǎn)賣的是要和這個(gè)加在一起填寫在一起 ,你不是這個(gè)意思嗎?那就是服務(wù),本來的收入70000+固定資產(chǎn)10679.61填在第十行第二列?是這個(gè)意思嗎?

maize老師 解答

2019-01-02 19:19

分開填寫,分2列填寫。

_孫小作- 追問

2019-01-02 19:26

怎么分開?還是不太明白,您告訴我賣的固定資產(chǎn)填寫在哪列哪行,正常銷售收入填寫哪列哪行?在9萬(wàn)內(nèi),謝謝!

maize老師 解答

2019-01-02 20:13

貨物列第10行填寫你固定資產(chǎn)銷售額服務(wù)第10行填寫你不含稅銷售額。

上傳圖片 ?
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填寫第7行就可以,你們是打算享受減免1%嗎?那1%填在在本期應(yīng)納稅額減征額
2019-01-02 18:17:26
購(gòu)入時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?沒有3%,減按2%,有的話就是13% 開票的話賣什么開什么
2020-05-22 14:12:17
你好,季度銷售額不超過九萬(wàn)的,直接在申報(bào)表第10欄或者11欄填寫當(dāng)季的銷售額,如果季度銷售額超過九萬(wàn)的需將3%計(jì)算出來的不含稅銷售額填在第7欄,同時(shí)減免的1%填寫在16欄,填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
2024-01-08 16:09:23
我不知道選擇哪一個(gè)文件
2018-11-21 16:18:08
首先,要計(jì)算出小規(guī)模納稅人出售該已使用過的固定資產(chǎn)所得的收入。然后,在收入科目中減去原購(gòu)入時(shí)的購(gòu)入價(jià)格,得出凈收入,即凈利潤(rùn)。最后,將凈利潤(rùn)的金額登記在“營(yíng)業(yè)收入”科目中。
2023-03-14 16:52:20
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