心悅?凝
于2019-01-02 11:11 發(fā)布 ??846次瀏覽
吳少琴老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2019-01-02 11:15
上個(gè)月做了一筆錯(cuò)誤分錄 借：應(yīng)收票據(jù) 20萬(wàn) ，貸：其他應(yīng)收款20萬(wàn) ，應(yīng)收票據(jù)生成累計(jì)數(shù)據(jù)20萬(wàn)；這個(gè)月沖銷錯(cuò)誤憑證 借：其他應(yīng)收款20萬(wàn) 貸:應(yīng)收票據(jù)20萬(wàn) 訂正憑證 借：應(yīng)收票據(jù) 20萬(wàn) 貸:應(yīng)收賬款20萬(wàn)，然后金蝶生成累計(jì)數(shù)據(jù)40萬(wàn)，實(shí)際收了20萬(wàn)啊，哪一步錯(cuò)了?
答： 更正分錄應(yīng)該是紅字沖減， 借應(yīng)收票據(jù)-20 貸：其他應(yīng)收款-20
可以 借：應(yīng)付票據(jù)-海峽銀行35萬(wàn) 貸：海峽銀行35萬(wàn) ，借：銷售費(fèi)用：其他35萬(wàn)，貸：應(yīng)付票據(jù)：35萬(wàn)，借：應(yīng)收賬款：盛世欣：20萬(wàn)貸：其他業(yè)務(wù)收入：20萬(wàn) 嗎？
答： 你好，借應(yīng)付票據(jù) 貸海峽銀行沒問題，后面這邊你要核實(shí)為什么要償還這個(gè)35萬(wàn)的票據(jù)，才可以確認(rèn)是否計(jì)入銷售費(fèi)用，返還的20萬(wàn)如果一直都有這個(gè)業(yè)務(wù)可以作為其他業(yè)務(wù)收入。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
我們2月回款收到一張20萬(wàn)匯票，我沖賬是借應(yīng)收票據(jù)（對(duì)方公司名稱）20萬(wàn)貸應(yīng)收賬款20萬(wàn)。是嗎？那應(yīng)收票據(jù)的借方最后怎么平賬？
答： 是的，收到錢：借：銀行存款貸：應(yīng)收票據(jù)
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;)
加載中...
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2019-01-02 11:25
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2019-01-02 11:27
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2019-01-02 11:29
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2019-01-02 12:54