半夏微涼 追問

2018-12-30 20:36

15萬是收入，客戶打了15萬進(jìn)來。我們要來10%增值稅專票給客戶。我們的進(jìn)項(xiàng)票是16%的是根據(jù)開出金額讓供應(yīng)商給票進(jìn)項(xiàng)的，所以向您請(qǐng)教的是：15萬10%的銷項(xiàng)票，本月計(jì)劃需要用多少16%的進(jìn)項(xiàng)來抵扣。本月準(zhǔn)備交1500元的稅。

恩熙老師 解答

2018-12-30 20:44

銷項(xiàng)為150000*10%=15000元，進(jìn)項(xiàng)稅需要13500元，繳納增值稅1500元。
需要取得16%進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票：未稅金額13500/16%=84375元、稅額13500元

半夏微涼 追問

2018-12-30 21:13

也就是需要我們供應(yīng)商開84375的增值稅專用發(fā)票過來就可以了吧

恩熙老師 解答

2018-12-30 21:24

是的。注意是未稅84375。