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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2018-12-30 14:16

您好！你可以補充計入。你是小規(guī)模還是一般納稅人？11月有沒有確認收入

瑜兒 追問

2018-12-30 14:22

是一般納稅人，確認了收入，分錄怎么做呢，老師？

宋生老師 解答

2018-12-30 14:22

您好！你11月當時怎么做的分錄。

瑜兒 追問

2018-12-30 14:29

借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅金-應交增值稅-銷項稅，但我這個是內賬，是根據(jù)倉庫進出貨的數(shù)據(jù)來做的，并不是根據(jù)外賬的銷項和進項來做的

宋生老師 解答

2018-12-30 14:30

您好！你如果內帳的話，建議你直接都計入稅金及附加 貸應交稅費-應交增值稅/附加稅

瑜兒 追問

2018-12-30 14:46

老師，您看這樣做可以嗎？

瑜兒 追問

2018-12-30 15:09

老師，這樣做分錄可以嗎？

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相關問題討論
借稅金及附加 貸應交稅費，繳納做借應交稅費貸銀行
2020-06-24 13:16:38
你好??；實際繳納增值稅時，按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目，按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。 借稅金及附加 貸應交稅費-應交XX稅
2019-05-31 14:34:01
具體是什么業(yè)務呢
2020-06-13 10:14:02
您好！借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅/教育費附加等
2018-09-26 14:31:56
借；應收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借；稅金及附加 貸；應交稅費
2017-04-25 10:12:39
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