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送心意

三寶老師

職稱： 高級會計師,稅務(wù)師

2018-12-30 13:44

借：庫存商品-托盤99000 貸：應付賬款-張三99000

三寶老師 解答

2018-12-30 13:42

我說你這是虛開發(fā)票，你不會不開心吧

蕾蕾 追問

2018-12-30 13:47

借：庫存商品-托盤99000 貸：應付賬款-張三99000 
這個可以嗎？

三寶老師 解答

2018-12-30 13:49

根據(jù)發(fā)票做這個分錄沒問題

蕾蕾 追問

2018-12-30 13:55

我們這個月現(xiàn)在利潤是14萬多，我想把利潤控制在45000左右，那我能不能做一個分錄，借：制造費用-工資 10萬 貸：應付職工薪酬10萬就是他的工資

三寶老師 解答

2018-12-30 13:57

可以計提工資。計提的工資如果在匯算清繳前沒有發(fā)放的話，不可以在稅前扣除，要做納稅調(diào)整。  發(fā)放工資要交個人所得稅

蕾蕾 追問

2018-12-30 14:03

可以虛開發(fā)票嗎？這個工人確實是給我們制造那個托盤的

三寶老師 解答

2018-12-30 14:09

如果是工資，去開勞務(wù)費。如果是賣托盤給你們，就不要說工資。
新修訂的刑法修正案(八)增加規(guī)定虛開普通發(fā)票和持有偽造的發(fā)票的犯罪。也就是說，每一張發(fā)票，都要慎重對待，否則將可能身陷囹圄。

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相關(guān)問題討論
我說你這是虛開發(fā)票，你不會不開心吧
2018-12-30 13:42:21
同學你好，不能開專票的；
2021-01-05 14:02:14
問題】 單位到稅務(wù)局代開的發(fā)票必須蓋代開專用章嗎？ 【答復】 《國家稅務(wù)總局關(guān)于營業(yè)稅改征增值稅委托地稅局代征稅款和代開增值稅發(fā)票的通知》（稅總函〔2016〕145 號）第四條規(guī)定，小規(guī)模納稅人銷售其取得的不動產(chǎn)以及其他個人出租不動產(chǎn)，購買方或承租方不屬于其他個人的，納稅人繳納增值稅后可以向地稅局申請代開增值稅專用發(fā)票。不能自開增值稅普通發(fā)票的小規(guī)模納稅人銷售其取得的不動產(chǎn)，以及其他個人出租不動產(chǎn)，可以向地稅局申請代開增值稅普通發(fā)票。地稅局代開發(fā)票部門通過增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)代開增值稅發(fā)票，系統(tǒng)自動在發(fā)票上打印“代開”字樣。 …… 地稅局代開發(fā)票部門應在代開增值稅發(fā)票的備注欄上，加蓋地稅代開發(fā)票專用章。 《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)的通知》（國稅發(fā)〔2004〕153號）第十一條規(guī)定，增值稅納稅人應在代開專用發(fā)票的備注欄上，加蓋本單位的發(fā)票專用章。 《國家稅務(wù)總局關(guān)于加強和規(guī)范稅務(wù)機關(guān)代開普通發(fā)票工作的通知》（國稅函〔2004〕1024號）第三條第（三）項規(guī)定，……無論使用計算機開具還是手工填開，均須加蓋稅務(wù)機關(guān)代開發(fā)票專用章，否則無效。 因此，除稅總函〔2016〕145號規(guī)定的情況外，代開的增值稅專用發(fā)票需加蓋本單位的發(fā)票專用章，代開的普通發(fā)票須加蓋稅務(wù)機關(guān)代開發(fā)票專用章，是否加蓋代開單位的發(fā)票專用章總局文件沒有明確規(guī)定，依據(jù)各地口徑執(zhí)行
2020-07-16 09:41:26
那這次的進項發(fā)票是普通發(fā)票可以嗎 可以
2019-03-14 20:39:25
你好，這樣可以的，稅務(wù)局指定代開的發(fā)票都是正規(guī)有效發(fā)票。
2022-01-12 23:53:00
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