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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-29 15:57

你好，有因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題開(kāi)具折讓發(fā)票嗎

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-12-29 16:01

進(jìn)口貨物，沒(méi)有

鄒老師 解答

2018-12-29 16:02

你好，應(yīng)當(dāng)開(kāi)具折讓發(fā)票
質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)當(dāng) 是支付賠償才是，怎么還會(huì)收到賠償呢

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-12-29 16:12

看下這個(gè)

鄒老師 解答

2018-12-29 16:15

你好，這樣會(huì)涉及補(bǔ)交企業(yè)所得稅的

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-12-29 16:58

不能 彌補(bǔ)以前年度虧損 嗎

鄒老師 解答

2018-12-29 17:00

你好，如果之前年度有 虧損，是可以彌補(bǔ)的

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-12-29 17:03

以前年度有虧損150萬(wàn)元未彌補(bǔ)

鄒老師 解答

2018-12-29 17:04

你好，那彌補(bǔ)虧損50萬(wàn)，這樣就不需要繳納企業(yè)所得稅了

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-12-29 17:15

此筆業(yè)務(wù)中的 增值稅是由海關(guān)征收的，折價(jià)后的差價(jià)50萬(wàn)元貨款，企業(yè)可以申請(qǐng)退庫(kù)。
在實(shí)際操作中不知是否可行

鄒老師 解答

2018-12-29 17:17

你好，可以申請(qǐng)退庫(kù)，但是一般比較麻煩

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，有因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題開(kāi)具折讓發(fā)票嗎
2018-12-29 15:57:19
有問(wèn)題的商品是你們自己生產(chǎn)的嗎 得看誰(shuí)來(lái)承擔(dān) 退回來(lái)和重新發(fā)的一樣的不需要做其他的處理
2021-04-04 10:51:41
　【問(wèn)題】 　　企業(yè)銷(xiāo)售貨物后，向購(gòu)買(mǎi)方支付的質(zhì)量索賠款如何進(jìn)行稅務(wù)處理？索賠方是否可以開(kāi)具增值稅發(fā)票？支付索賠款的企業(yè)是否可以憑增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣稅款？ 請(qǐng)予回答為盼！ 　　【解答】 　　根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于《增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用規(guī)定》修訂的通知》（國(guó)稅發(fā)[2006]156號(hào)）規(guī)定： 　　“第十四條 一般納稅人取得專(zhuān)用發(fā)票后，發(fā)生銷(xiāo)貨退回、開(kāi)票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷(xiāo)貨部分退回及發(fā)生銷(xiāo)售折讓的，購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票申請(qǐng)單》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《申請(qǐng)單》，附件3）。 　　《申請(qǐng)單》所對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 　　第十六條 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)一般納稅人填報(bào)的《申請(qǐng)單》進(jìn)行審核后，出具《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知單》，附件4）。《通知單》應(yīng)與《申請(qǐng)單》一一對(duì)應(yīng)。 　　第十八條 購(gòu)買(mǎi)方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出，未抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的可列入當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額，待取得銷(xiāo)售方開(kāi)具的紅字專(zhuān)用發(fā)票后，與留存的《通知單》一并作為記賬憑證。屬于本規(guī)定第十四條第四款所列情形的，不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 　　第十九條 銷(xiāo)售方憑購(gòu)買(mǎi)方提供的《通知單》開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票，在防偽稅控系統(tǒng)中以銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)開(kāi)具。” 　　根據(jù)上述規(guī)定，銷(xiāo)售貨物后，向購(gòu)買(mǎi)方支付的質(zhì)量索賠款，實(shí)質(zhì)上屬于發(fā)生銷(xiāo)售折讓?zhuān)?gòu)買(mǎi)方應(yīng)向主管稅務(wù)
2015-10-19 14:39:51
回來(lái)的是一模一樣的，只需要換貨就可以做一個(gè)入庫(kù)單，然后再做一個(gè)出庫(kù)單，賬上不影響。
2021-08-18 11:21:26
您好，換回的商品用途是？
2021-08-17 23:55:52
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