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送心意

玲老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2018-12-29 11:23

購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí), 
借:管理費(fèi)用  貸:銀行存款/現(xiàn)金 
抵減增值稅稅額,      
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款)  借:管理費(fèi)用

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2018-12-29 11:25

但是我聽(tīng)說(shuō)要通過(guò)營(yíng)業(yè)外收入來(lái)遞減

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2018-12-29 11:26

那應(yīng)交增值稅(減免)余額怎么平

玲老師 解答

2018-12-29 11:27

那是以前的   現(xiàn)在是管理費(fèi)用  你去看22號(hào)文件課程講

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2018-12-29 11:36

拿應(yīng)交增值稅(減免)余額怎么平呢

玲老師 解答

2018-12-29 11:46

結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額   
      結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅    貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 
      結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-  應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額    貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 
      借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 
      1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 
      2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 
      借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 
      繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-  -未交增值稅貸:銀行存款

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2018-12-29 12:22

我這是小規(guī)模,沒(méi)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng),所以抵扣金稅盤(pán)的應(yīng)交增值稅(減免)要怎么平呢

玲老師 解答

2018-12-29 12:24

小規(guī)模到二級(jí)科目 期末不能結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì)

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2018-12-29 12:30

那這筆遞減的增值稅期末一直有余額了?

玲老師 解答

2018-12-29 12:32

你應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是沒(méi)有余額的

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2018-12-29 12:44

那我購(gòu)買(mǎi)借管理費(fèi)用,貸銀行存款 
抵扣借應(yīng)交增值稅,貸管理費(fèi)用 
這應(yīng)交增值稅不是有余額了嗎

玲老師 解答

2018-12-29 12:45

這個(gè)不是抵你要交的增值稅了嗎

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2018-12-29 13:05

對(duì)呀,所以期末怎么不平呢

玲老師 解答

2018-12-29 13:06

你交了就平了 你不是單獨(dú)看這一筆業(yè)務(wù)

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2018-12-29 11:23:57
你好這個(gè)不可以沖減的
2019-07-03 11:55:25
你好,稅控盤(pán)費(fèi)用沖減管理費(fèi)用
2019-11-15 02:55:47
這個(gè)沖回是管理費(fèi)用這個(gè)
2019-06-04 09:32:36
借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅費(fèi)) 正數(shù)
2018-10-09 16:01:43
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