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送心意

玲老師

職稱會計師

2018-12-29 11:23

購入金稅盤和報稅盤時, 
借:管理費用  貸:銀行存款/現(xiàn)金 
抵減增值稅稅額,      
借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款)  借:管理費用

香菇?jīng)? 追問

2018-12-29 11:25

但是我聽說要通過營業(yè)外收入來遞減

香菇?jīng)? 追問

2018-12-29 11:26

那應交增值稅(減免)余額怎么平

玲老師 解答

2018-12-29 11:27

那是以前的   現(xiàn)在是管理費用  你去看22號文件課程講

香菇?jīng)? 追問

2018-12-29 11:36

拿應交增值稅(減免)余額怎么平呢

玲老師 解答

2018-12-29 11:46

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額   
      結(jié)轉(zhuǎn)進項時 
借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅    貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 
      結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 
借:應交稅費-  應交增值稅一 銷項稅額    貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 
      借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出  貸:應交稅費-一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 
      1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 
      2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 
      借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 
      繳納時借:應交稅費-  -未交增值稅貸:銀行存款

香菇?jīng)? 追問

2018-12-29 12:22

我這是小規(guī)模,沒進銷項,所以抵扣金稅盤的應交增值稅(減免)要怎么平呢

玲老師 解答

2018-12-29 12:24

小規(guī)模到二級科目 期末不能結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細

香菇?jīng)? 追問

2018-12-29 12:30

那這筆遞減的增值稅期末一直有余額了?

玲老師 解答

2018-12-29 12:32

你應交稅費應交增值稅是沒有余額的

香菇?jīng)? 追問

2018-12-29 12:44

那我購買借管理費用,貸銀行存款 
抵扣借應交增值稅,貸管理費用 
這應交增值稅不是有余額了嗎

玲老師 解答

2018-12-29 12:45

這個不是抵你要交的增值稅了嗎

香菇?jīng)? 追問

2018-12-29 13:05

對呀,所以期末怎么不平呢

玲老師 解答

2018-12-29 13:06

你交了就平了 你不是單獨看這一筆業(yè)務(wù)

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購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅?(減免稅款)? 借:管理費用
2018-12-29 11:23:57
你好這個不可以沖減的
2019-07-03 11:55:25
你好,稅控盤費用沖減管理費用
2019-11-15 02:55:47
這個沖回是管理費用這個
2019-06-04 09:32:36
借:管理費用——辦公費 負數(shù) 借:應交稅費——應交稅費(減免稅費) 正數(shù)
2018-10-09 16:01:43
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