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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-12-28 19:15

借;銀行存款   貸;應(yīng)付職工薪酬 
借;應(yīng)付職工薪酬   貸;以前年度損益調(diào)整 
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的

美好的生活 追問

2018-12-28 19:26

我的賬套里沒有年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2018-12-28 19:27

你好,那你可以通過利潤分配——未分配利潤科目處理 
借;銀行存款 貸;應(yīng)付職工薪酬 
借;應(yīng)付職工薪酬 貸;利潤分配——未分配利潤

美好的生活 追問

2018-12-28 19:33

還是不可以

鄒老師 解答

2018-12-28 19:35

你好 
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+調(diào)整增加的未分配利潤金額  
不符合這個(gè)勾稽關(guān)系?

美好的生活 追問

2018-12-28 19:42

這個(gè)關(guān)系是對的,但是在我的報(bào)表里看不到

鄒老師 解答

2018-12-28 19:44

你好,符合這個(gè)關(guān)系就可以了 
你所指的報(bào)表看不到是什么意思?

美好的生活 追問

2018-12-28 20:03

需要調(diào)整的就是那個(gè)86700

美好的生活 追問

2018-12-28 20:03

麻煩老師看下

鄒老師 解答

2018-12-28 20:10

你好,你這個(gè)86700是什么數(shù)據(jù)?為什么需要調(diào)整?

美好的生活 追問

2018-12-28 20:14

收到以前年度發(fā)放的工資,退回來的

鄒老師 解答

2018-12-28 20:16

你好,調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期末貨幣資金增加 86700,未分配利潤增加86700就是了

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借;銀行存款 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;以前年度損益調(diào)整 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的
2018-12-28 19:15:07
賬套沒有以前年度損益科目,可以用利潤分配-未分配利潤代替的,你也可以在賬套增加以前年度損益科目
2020-02-22 16:44:48
您好,那您在今年用以前年度損益調(diào)整
2022-03-07 11:19:35
有涉及損益沒,有就用以前年度損益調(diào)整
2020-04-01 12:29:39
借;以前年度損益調(diào)整 貸;庫存商品 應(yīng)付職工薪酬等科目
2017-05-13 09:59:20
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