神奇小飛俠 追問(wèn)

2018-12-28 17:04

我把那二個(gè)都做在一個(gè)憑證上的，都是預(yù)付賬款，這種做法也是對(duì)的吧！

鄒老師 解答

2018-12-28 17:05

你好，可以做在一筆憑證上面 
先做銀行付款分錄 
然后做暫估入庫(kù)分錄

神奇小飛俠 追問(wèn)

2018-12-28 17:06

一個(gè)憑證上要么都做應(yīng)付，要么都做預(yù)付，是這樣的不？

鄒老師 解答

2018-12-28 17:07

你好，因?yàn)楦犊顩](méi)有取得發(fā)票，就先做預(yù)付賬款處理 
同時(shí)需要做暫估入庫(kù)處理 
這種情況會(huì)同時(shí)有預(yù)付賬款，應(yīng)付賬款的

神奇小飛俠 追問(wèn)

2018-12-28 17:11

那我都做的預(yù)付，這種做法錯(cuò)了？

鄒老師 解答

2018-12-28 17:12

你好，是錯(cuò)誤的，暫估的時(shí)候貸方應(yīng)當(dāng) 應(yīng)付賬款——暫估

神奇小飛俠 追問(wèn)

2018-12-28 17:13

那完了，我一直都是這樣做的，有辦法補(bǔ)救嗎，老師

鄒老師 解答

2018-12-28 17:14

你好，把之前錯(cuò)誤的分錄沖銷(xiāo)，然后按我提供的方法做分錄

神奇小飛俠 追問(wèn)

2018-12-28 17:17

因?yàn)橛稚婕暗诙录t沖，要改整個(gè)一年的,有沒(méi)有簡(jiǎn)單一點(diǎn)的辦法呢，老師，求救

鄒老師 解答

2018-12-28 17:18

你好，你可以把之前所有這個(gè)業(yè)務(wù)的發(fā)生總金額沖銷(xiāo)，然后做一筆總的暫估入庫(kù)分錄

神奇小飛俠 追問(wèn)

2018-12-28 17:22

那我摘要那么多憑證號(hào)，我怎樣寫(xiě)啊

鄒老師 解答

2018-12-28 17:30

你好，你可以寫(xiě)沖銷(xiāo)之前暫估分錄，然后補(bǔ)做正確的暫估分錄