學(xué)徒 追問(wèn)

2018-12-28 10:48

那如果沒(méi)有轉(zhuǎn)出 的話，怎么處理呢？

鄒老師 解答

2018-12-28 10:50

你好，就把多認(rèn)證的發(fā)票金額結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣就是了

學(xué)徒 追問(wèn)

2018-12-28 10:53

老師，認(rèn)證以后發(fā)現(xiàn)多認(rèn)證了一張同一天連號(hào)的一張發(fā)票，就是我現(xiàn)在賬面上和稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)的進(jìn)賬金額對(duì)不上，我直接申報(bào)系統(tǒng)中處理嗎？

鄒老師 解答

2018-12-28 10:56

你好，根據(jù)你認(rèn)證發(fā)票情況做抵扣就是，多認(rèn)證是什么意思？

學(xué)徒 追問(wèn)

2018-12-28 11:04

多認(rèn)證的一張發(fā)票還沒(méi)有來(lái)報(bào)銷(xiāo)

學(xué)徒 追問(wèn)

2018-12-28 11:07

老師這個(gè)老師說(shuō)可以在申報(bào)系統(tǒng)處理

鄒老師 解答

2018-12-28 11:15

你好，認(rèn)證了就按規(guī)定抵扣就是了
你所指的處理是需要如何處理？

學(xué)徒 追問(wèn)

2018-12-28 11:31

如果這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的話？

鄒老師 解答

2018-12-28 11:34

你好，是什么原因需要轉(zhuǎn)出呢？

學(xué)徒 追問(wèn)

2018-12-28 11:38

賬面上和稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)的進(jìn)賬金額對(duì)不上，所有得做賬啊 ？、?/

鄒老師 解答

2018-12-28 11:39

你好，把賬面調(diào)整到與稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致就是了

學(xué)徒 追問(wèn)

2018-12-28 11:43

老師，這個(gè)月有一張專(zhuān)票不小心點(diǎn)錯(cuò)，多認(rèn)證了一張同一天連號(hào)的一張發(fā)票，多認(rèn)證的一張發(fā)票還沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)，如果不報(bào)銷(xiāo)就是現(xiàn)在賬面上和稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)的進(jìn)賬金額對(duì)不上？如果我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的話，下個(gè)月還能抵扣轉(zhuǎn)入嗎？我直接申報(bào)系統(tǒng)中處理嗎？多認(rèn)證的發(fā)票怎么解決，賬務(wù)怎么做呢？

鄒老師 解答

2018-12-28 11:48

你好，轉(zhuǎn)出之后 就不能再轉(zhuǎn)入抵扣的
多認(rèn)證的發(fā)票按正常發(fā)票入賬就是了
借；原材料等科目   應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）    貸；應(yīng)付賬款等科目