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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-28 10:02

借;應(yīng)交稅費(fèi)(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 
貸;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
是這樣做分錄

畫(huà)筆 追問(wèn)

2018-12-28 10:22

老師 抵扣稅額是在抵扣當(dāng)月轉(zhuǎn)出還是在交稅當(dāng)月轉(zhuǎn)出,就是11月的稅12月繳  那我是11月認(rèn)證轉(zhuǎn)還是12月轉(zhuǎn)出呢?

鄒老師 解答

2018-12-28 10:26

你好,在11月份賬務(wù)處理的時(shí)候轉(zhuǎn)

畫(huà)筆 追問(wèn)

2018-12-28 10:41

那不如不是當(dāng)月抵扣呢?比如說(shuō)10月收的進(jìn)項(xiàng)稅 11月再抵扣,也是在11月轉(zhuǎn)出嗎?

鄒老師 解答

2018-12-28 10:44

你好,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是需要認(rèn)證抵扣,這樣可以少交增值稅啊

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2018-12-28 10:02:20
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-03-06 14:38:25
進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣不完嗎?
2019-05-10 13:35:28
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣
2021-12-10 16:27:45
你好, 待抵扣是當(dāng)月可以抵扣,而留到下月抵扣的,https://zhidao.baidu.com/question/491843436674650092.html
2018-01-20 11:05:00
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