購入某材料，款未付，因為型號不對，與對方協(xié)商退貨，收到負(fù)數(shù)發(fā)票(某材料未辦理入庫手續(xù))

答： 這種情況應(yīng)該是貨和藍(lán)字發(fā)票一起退給對方。現(xiàn)在對方給你方開紅字發(fā)票，你方需要就原藍(lán)字發(fā)票入賬，紅字發(fā)票再做一次相反分錄

6月8號,收到材料采購發(fā)票,材料已經(jīng)入庫,貨款尚未支付

答： 借；原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸；應(yīng)付賬款

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

預(yù)付200000某公司，材料。向某公司預(yù)付的材料的160000元已發(fā)，增值稅20200元材料已發(fā)貨對方代墊運費8000余款收收到對方開出的一張轉(zhuǎn)賬支票，材料未到。

答： 你好 現(xiàn)在是寫分錄嗎?