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芳芳老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-26 18:36

借銀行 貸其他應(yīng)付款10 
借其他應(yīng)付款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 
借其他應(yīng)付。貸銀行8

太陽(yáng)花～上課 追問(wèn)

2018-12-26 18:50

我做的，第一步，借銀行存款10萬(wàn)，貸收入97087.38.貸應(yīng)交稅費(fèi)一簡(jiǎn)易計(jì)稅2912.62，第二部，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本77669.9.貸應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)2330.1貸銀行存款8萬(wàn)，最后算應(yīng)交稅費(fèi)2912.62-2330.1=582.52

芳芳老師 解答

2018-12-26 18:53

不可以的！  你沒(méi)有9萬(wàn)多收入，只是代收了10萬(wàn)

太陽(yáng)花～上課 追問(wèn)

2018-12-26 18:56

最后結(jié)果繳稅都是582.52.不是減了成本和稅了嗎老師

太陽(yáng)花～上課 追問(wèn)

2018-12-26 18:58

這里分錄太啰嗦看不懂呢老師

芳芳老師 解答

2018-12-26 19:00

你哪一步看不懂哦？  稅費(fèi)那筆嗎？

太陽(yáng)花～上課 追問(wèn)

2018-12-26 19:00

嗯2912.6

太陽(yáng)花～上課 追問(wèn)

2018-12-26 19:01

首先明明收了十萬(wàn)

芳芳老師 解答

2018-12-26 19:05

10萬(wàn)是含稅收入，所以用10萬(wàn)/1.03*3%，求出10萬(wàn)中包含的稅額

太陽(yáng)花～上課 追問(wèn)

2018-12-26 19:10

支付水費(fèi)為么叫轉(zhuǎn)出未交？結(jié)轉(zhuǎn)收到水費(fèi)為么又減收入？老師他的這個(gè)太復(fù)雜實(shí)在看不懂，老師你可以不分開(kāi)寫(xiě)詳細(xì)點(diǎn)嗎

芳芳老師 解答

2018-12-26 19:12

借銀行 10貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)2912.62 
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅2330.1。貸銀行8萬(wàn)

太陽(yáng)花～上課 追問(wèn)

2018-12-26 19:25

老師你的收入和寫(xiě)表里的收入不一樣，誰(shuí)錯(cuò)了呢

芳芳老師 解答

2018-12-26 19:26

我的是將第一步和第三部綜合了！

芳芳老師 解答

2018-12-26 19:27

10萬(wàn)是含稅，所以是包含主營(yíng)收入和稅費(fèi)的！

芳芳老師 解答

2018-12-26 19:27

上面第三部就是將10萬(wàn)中的稅費(fèi)分出來(lái)！

太陽(yáng)花～上課 追問(wèn)

2018-12-26 19:28

你的收入最后是97087.38-77669.9=19417.48可是表中的收入100000-2912.62=97087.38明明成本就要8萬(wàn)，為什么呢

芳芳老師 解答

2018-12-26 19:31

成本是8萬(wàn)呀！

芳芳老師 解答

2018-12-26 19:32

8萬(wàn)也是含稅的！

太陽(yáng)花～上課 追問(wèn)

2018-12-26 19:35

老師，表我看不懂不看了，可是簡(jiǎn)易計(jì)稅不是不涉及進(jìn)項(xiàng)與銷(xiāo)項(xiàng)嗎？你的前面看懂了，可是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入77669.9。借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅2330.1。貸銀行8萬(wàn)。為么借方是收入和稅？為什么叫轉(zhuǎn)出未交 
 
 
這步看不懂

太陽(yáng)花～上課 追問(wèn)

2018-12-26 19:47

太陽(yáng)花～上課 追問(wèn)

2018-12-26 19:48

這樣才能看懂老師，為么水費(fèi)不這樣寫(xiě)

芳芳老師 解答

2018-12-26 21:03

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本77669.9。借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅2330.1。貸銀行8萬(wàn)。

芳芳老師 解答

2018-12-26 21:06

這個(gè)是我們課堂里面的課程嗎？    你咨詢(xún)一下授課老師哦！   個(gè)人覺(jué)得收水電費(fèi)是一碼事??

芳芳老師 解答

2018-12-26 21:15

后面的電費(fèi)，企業(yè)不是采用的簡(jiǎn)易征收吧！  是不是換題目啦！  一個(gè)簡(jiǎn)易征收，一個(gè)不是的哦！

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借銀行 貸其他應(yīng)付款10 借其他應(yīng)付款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借其他應(yīng)付。貸銀行8
2018-12-26 18:36:24
你好? 參考這個(gè)來(lái)寫(xiě)?? A企業(yè)是物業(yè)管理公司，一般納稅人，2019年9月收取業(yè)主自來(lái)水費(fèi)及服務(wù)費(fèi)226萬(wàn)元，包含為業(yè)主繳納水費(fèi)的服務(wù)費(fèi)共20萬(wàn)元。支付自來(lái)水公司自來(lái)水費(fèi)價(jià)款合計(jì)206萬(wàn)元，取得自來(lái)水公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，并認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅6萬(wàn)。以此業(yè)務(wù)為例，分別從賬務(wù)處理、發(fā)票開(kāi)具、納稅申報(bào)來(lái)為大家做一下詳細(xì)分析： （一）賬務(wù)處理 1、支付自來(lái)水公司水費(fèi)時(shí)： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）6 貸：銀行存款206 2、收取業(yè)主自來(lái)水費(fèi)時(shí)： 借：現(xiàn)金或銀行存款226 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入219.42【226÷（1%2B3%）×3%】 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅6.58【226÷（1%2B3%）×3%】 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅6【206÷（1%2B3%）×3%】 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6 3、采取差額征稅并簡(jiǎn)易計(jì)稅的處理方式，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，如果自來(lái)水增值稅專(zhuān)用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證，則應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）6 甲企業(yè)應(yīng)納增值稅額=0.58萬(wàn)元。
2021-08-09 09:49:26
你好，做庫(kù)存商品就可以，你們是一般納稅人嗎
2020-04-19 13:33:20
簡(jiǎn)易征收是按6%計(jì)算，收取的自來(lái)水水費(fèi)與支付的自來(lái)水水費(fèi)用都是含稅銷(xiāo)售額
2018-09-01 10:52:07
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 103 ，收的做借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-水費(fèi) 應(yīng)交增值稅，
2020-05-25 16:26:29
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