子秋 追問

2018-12-26 16:41

月末該如何處理？分錄是什么

子秋 追問

2018-12-26 16:42

留抵稅額是否要轉(zhuǎn)出

答疑蘇老師 解答

2018-12-26 16:46

你好 月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項稅額 進項稅額的 進項稅額大于銷項稅額就是留底

子秋 追問

2018-12-26 19:07

老師？

答疑蘇老師 解答

2018-12-26 20:06

你好 還有哪里不明白嗎

答疑蘇老師 解答

2018-12-26 20:07

你好 參考下這個

子秋 追問

2018-12-26 20:54

老師，我還是不太明白，月末科目余額表中，應(yīng)交稅費借方有余額，我要不要做一筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)？

子秋 追問

2018-12-26 20:57

還是說我不用管科目余額表中借方余額，讓它一直這樣掛著，不做處理？

答疑蘇老師 解答

2018-12-26 20:59

你好 借方余額很正常哦 只要你月底正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以

答疑蘇老師 解答

2018-12-26 21:00

你好 月底做了上面的結(jié)轉(zhuǎn)分錄后 可以有借方余額的

子秋 追問

2018-12-26 21:02

老師，那意思就是說，借方的留底稅額，我還是要做一筆分錄轉(zhuǎn)出，對嗎？

答疑蘇老師 解答

2018-12-26 22:06

你好 是的 進項稅額要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目

子秋 追問

2018-12-26 22:17

好的，謝謝

答疑蘇老師 解答

2018-12-26 22:36

不客氣 祝工作順利