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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2018-12-26 13:41

籌建期是做管理費用-開辦費后面三級設置差旅費和招待費。

李蓓 追問

2018-12-26 13:51

一般情況下發(fā)生招待費,做所得稅匯算清繳時要調(diào)整的,我這個開辦費里的招待費到時要不要調(diào)整

maize老師 解答

2018-12-26 13:57

需要調(diào)你這個需要設置三級科目,你匯算i清繳是按三級科目填寫。

李蓓 追問

2018-12-26 13:59

招待費是按收入比例列支的,我沒有收入,難道要全部調(diào)出來

maize老師 解答

2018-12-26 14:01

按發(fā)生額60%可以稅前扣除,40%需要調(diào)出去。

李蓓 追問

2018-12-26 14:03

還要不超過收入的5‰

李蓓 追問

2018-12-26 14:04

零收入不是要全

李蓓 追問

2018-12-26 14:04

零收入不是要全調(diào)整

maize老師 解答

2018-12-26 14:07

不看這個收入你們沒有收入籌建期只看發(fā)生額60%。

李蓓 追問

2018-12-26 14:08

哦,謝謝

李蓓 追問

2018-12-26 14:09

還有招待費里的進項稅額比較小,我可以不抵扣全記入費用

maize老師 解答

2018-12-26 14:13

可以,這個不能抵扣你認證話只能進項稅額轉出。

李蓓 追問

2018-12-26 14:15

沒有認證

maize老師 解答

2018-12-26 14:18

那就直接價稅合計做招待費就可以。

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相關問題討論
你好,都是計入管理費用的開辦費
2017-07-14 14:49:26
公司籌建期招待費,差旅費,辦公費等計入管理費用~開辦費
2019-10-29 11:22:16
同學你好,我是曉博老師,該問題由我解答 建議放在管理費用——業(yè)務招待費的 因為這樣在所得稅匯算的時候相對容易查找數(shù)據(jù)的
2022-01-01 21:30:00
籌建期是做管理費用-開辦費后面三級設置差旅費和招待費。
2018-12-26 13:41:54
你好,如果是籌建期,可以這樣核算
2016-07-12 10:34:06
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