。 追問

2018-12-26 11:11

不可以直接沖減管理費(fèi)用的二級(jí)科目社保費(fèi)嗎？

鄒老師 解答

2018-12-26 11:11

你好，你之前計(jì)提也是全部 計(jì)入管理費(fèi)用——社保嗎

。 追問

2018-12-26 11:12

不是，有一些是計(jì)入部門的成本的，因?yàn)槲覀兪且粋€(gè)建筑公司

鄒老師 解答

2018-12-26 11:13

你好，那 就需要做之前計(jì)提相反分錄才是，而不能就 簡(jiǎn)單的沖銷管理費(fèi)用的

。 追問

2018-12-26 11:14

現(xiàn)在由于我們?nèi)耸氯ピO(shè)備局烤的表格數(shù)據(jù)與社保局退費(fèi)的錢對(duì)不上，差很多，所以我想直接把所有退費(fèi)沖減當(dāng)前管理費(fèi)用了

鄒老師 解答

2018-12-26 11:14

你好，需要按退回比例，與之前繳納情況，計(jì)算應(yīng)當(dāng)沖銷之前計(jì)入借方科目的金額分別是多少的

。 追問

2018-12-26 11:16

不可以直接沖減管理費(fèi)用嗎？

。 追問

2018-12-26 11:17

因?yàn)楝F(xiàn)在社保局退回的錢和給我們的數(shù)據(jù)對(duì)不上

鄒老師 解答

2018-12-26 11:22

你好，不可以的，應(yīng)當(dāng)按之前你計(jì)提計(jì)入的每個(gè)科目金額分別計(jì)算沖銷的

。 追問

2018-12-26 11:23

可是有一些是2016年退費(fèi)的，只是現(xiàn)在才把錢打入我們公司賬號(hào)而已

鄒老師 解答

2018-12-26 11:29

你好，舉個(gè)例子吧 
比如之前計(jì)提管理費(fèi)用 1000，銷售費(fèi)用500，現(xiàn)在退回了300 
那么就沖銷管理費(fèi)用 200，銷售費(fèi)用100，這樣舉例可以明白嗎

。 追問

2018-12-26 11:43

好的，謝謝

鄒老師 解答

2018-12-26 11:43

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝