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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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bamboo老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-26 09:51

同學(xué) 您好
請(qǐng)問(wèn)你現(xiàn)在帳上掛的什么科目

smile 追問(wèn)

2018-12-26 10:00

借生產(chǎn)成本，貸應(yīng)付賬款暫估
可以直接調(diào)整本月成本不

bamboo老師 解答

2018-12-26 10:05

金額不大 可以直接調(diào)整本年的 如果金額大 要調(diào)整以前年度損益

smile 追問(wèn)

2018-12-26 10:09

一共91000，我是把他分開(kāi)調(diào)的可以不，分兩個(gè)月調(diào)

bamboo老師 解答

2018-12-26 10:11

這個(gè)要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目走賬了

smile 追問(wèn)

2018-12-26 10:15

老師麻煩您把分錄幫我寫(xiě)下吧

bamboo老師 解答

2018-12-26 10:18

借：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

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你好，實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎？ 實(shí)際有業(yè)務(wù)，你只需要調(diào)增，不需要做賬務(wù)處理了。
2021-09-04 10:22:02
1、上月暫估成本： 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估款 2、次月初收到發(fā)票后，沖回暫估入庫(kù)成本，以紅字編制如下分錄： 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估款 3、取得發(fā)票后，編制正式入帳分錄： 借：庫(kù)存商品 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款
2020-05-22 16:57:46
同學(xué) 您好 請(qǐng)問(wèn)你現(xiàn)在帳上掛的什么科目
2018-12-26 09:51:16
不是，你可以差額部分做借以前年度損益調(diào)整，貸庫(kù)存商品，借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2020-08-05 08:17:24
你好，摘要可以是：沖銷(xiāo)結(jié)轉(zhuǎn)的成本?
2022-05-20 08:21:15
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