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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2018-12-26 08:36

您好，應(yīng)該來(lái)說(shuō)是發(fā)放，發(fā)生工資的時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬--工資待應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅銀行存款等，繳納的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅貸銀行存款

芹菜 追問(wèn)

2018-12-26 10:10

稅務(wù)局也說(shuō)是發(fā)放是申報(bào)，稅款所屬期不就錯(cuò)了一個(gè)月，12月報(bào)10月的

文老師 解答

2018-12-26 12:09

對(duì)的，實(shí)際是11月份發(fā)放的，12月份申報(bào)的

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1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2018-12-26 08:57:37
您好，應(yīng)該來(lái)說(shuō)是發(fā)放，發(fā)生工資的時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬--工資待應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅銀行存款等，繳納的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅貸銀行存款
2018-12-26 08:36:34
您好，1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-02-12 18:14:53
你好，這個(gè)職工入職日期是幾月份？
2019-04-12 15:08:45
你好，讓其退回來(lái)即可。
2020-07-23 15:45:18
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