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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2018-12-25 16:19

這批材料是不是已經(jīng)入庫?

葉子 追問

2018-12-25 16:22

是的,當(dāng)時入庫時:借:庫存商品     貸:庫存現(xiàn)金
其實是公對公付款的,而且我們庫存現(xiàn)金就沒錢,2017年年底庫存現(xiàn)金為負(fù)數(shù),做了一筆調(diào)整分錄,借:庫存現(xiàn)金    貸:其他應(yīng)付款-股東
剛發(fā)現(xiàn)賬上這筆對公付款一直掛在預(yù)付賬款里,經(jīng)查才發(fā)現(xiàn)票已在2017年9月入賬,現(xiàn)在分錄怎么調(diào)整?

方亮老師 解答

2018-12-25 16:30

調(diào)整分錄如下:
借;庫存現(xiàn)金
貸;預(yù)付賬款

葉子 追問

2018-12-25 16:33

好的,謝謝老師,需要附附件嗎?摘要怎么寫?

方亮老師 解答

2018-12-25 16:43

需要附件,自制一份說明即可。摘要是調(diào)整某年某月某筆記賬憑證。

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這批材料是不是已經(jīng)入庫?
2018-12-25 16:19:44
實際收不回來了的預(yù)付賬款,只做做為壞賬處理了 因為現(xiàn)金沒有增加
2017-06-12 16:31:23
您好!借預(yù)收賬款-定金,貸預(yù)收賬款-首付8900,待其他應(yīng)付款-保險/其他應(yīng)付款-購置稅
2017-03-02 13:52:14
你好 差錯更正,可以的
2019-07-23 06:16:12
掛老板往來其他應(yīng)付款--老板
2017-03-02 14:14:46
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