老師您好,具體是我5月份開了17%的票,稅額11640.85,9月份調(diào)整申報表,4月份申報表未開票欄填入未開票收入,5月份未開票欄填入相應(yīng)的負(fù)數(shù)。補(bǔ)交11640.85稅款,稅務(wù)局說這個補(bǔ)交的稅款在9月份之后抵繳之后的稅款。5-8月份我總共交了填值稅款4698,只能退我這么多,其余的抵留抵稅了,是這樣嗎?
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于2018-12-25 10:52 發(fā)布 ??596次瀏覽
- 送心意
馬婷
職稱: 稅務(wù)師,中級會計師,財稅講師
2018-12-25 10:57
5月份填入負(fù)數(shù)肯定就產(chǎn)生留抵稅了,我們要保證負(fù)數(shù)率,每個月都要交稅所以就只能用這個留抵稅,因?yàn)槲揖旁路輵?yīng)交增值稅款2349.41,這個稅款是抵繳的,所以申報表上一直顯示多繳稅款11640.85-2349.41=9291.44
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同學(xué)你好
需要改名的
2021-06-28 11:25:36

你好,也可以下期再去更正
2020-02-27 11:06:02

5月份填入負(fù)數(shù)肯定就產(chǎn)生留抵稅了,我們要保證負(fù)數(shù)率,每個月都要交稅所以就只能用這個留抵稅,因?yàn)槲揖旁路輵?yīng)交增值稅款2349.41,這個稅款是抵繳的,所以申報表上一直顯示多繳稅款11640.85-2349.41=9291.44
2018-12-25 10:57:49

你好,你是上期填錯了,是嗎,上期如果抵沒了就沒有留抵了。
2019-06-11 12:10:22

你好在主表它已經(jīng)自動填寫了,不需要你手動填寫,你看一下是不是上期留底有金額,只要你之前填寫了附表二就正確。
2021-09-10 15:30:48
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