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送心意

翟老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2018-12-25 10:17

您在支付的時候先計到其他應收款里面,拿到發(fā)票后轉(zhuǎn)到費用中

王珍 追問

2018-12-25 10:20

王珍 追問

2018-12-25 10:20

老師是這樣嗎?可不可以放到預付賬款里

翟老師 解答

2018-12-25 10:38

您好!就是這樣的,預付也是一樣的,個人建議放其他應付款,因為這個科目有輔助賬,方便您以后查詢

王珍 追問

2018-12-25 10:44

老師預付沒有輔助合算嗎

翟老師 解答

2018-12-25 10:49

您好!預付賬款需要看你使用的系統(tǒng)了,之前我看到有的系統(tǒng)是沒有的,為了方便以后工作的開展,建議使用有輔助賬的,不然頭都查暈掉

王珍 追問

2018-12-25 11:00

老師輔助合算應該是在設(shè)置會計科目時就設(shè)置好的吧,用友財務軟件應該是可以做到的

王珍 追問

2018-12-25 11:03

我個人認為應收賬款,預收賬款,應付賬款,預付賬款都是核算企業(yè)的主營業(yè)務,像房屋和押金還有物業(yè)費屬于經(jīng)營管理的相關(guān)支出還是通過其他應收或者其他應付核算比較好?老師覺得呢

翟老師 解答

2018-12-25 11:06

您好!您分析的非常有道理,對我本人來說,我非常認同,所以一開始我就建議您通過其他應收款核算。同意的話五星好評,謝謝!

王珍 追問

2018-12-25 11:09

好的

王珍 追問

2018-12-25 11:09

怎么好評呢

翟老師 解答

2018-12-25 12:38

您好!到時候我問一下吧!謝謝!

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相關(guān)問題討論
您在支付的時候先計到其他應收款里面,拿到發(fā)票后轉(zhuǎn)到費用中
2018-12-25 10:17:15
<p>你好,繳費的時候計入預付賬款,取得發(fā)票沖減預付賬款,然后計入管理費用等科目。</p>
2016-07-30 15:43:10
第一季度借預付賬款貸銀行存款 按月分攤,借管理費用貸預付賬款,剩下的每個月反彈。
2020-04-22 13:40:53
同學,你好 可以分攤
2022-02-08 06:38:24
你好 沒有開發(fā)票就沒有收入和稅金 只需要針對費用科目做賬
2020-07-10 10:47:10
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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