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吳少琴老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2018-12-24 19:15

把贈(zèng)品送給客戶沒有給客戶開發(fā)票，這么做分錄對(duì)不？ 可以

1632735129 追問

2018-12-24 19:17

到月末報(bào)稅時(shí)候怎么填報(bào)表呢，這里邊有銷項(xiàng)稅，是填在增值稅報(bào)表的哪個(gè)表里？

吳少琴老師 解答

2018-12-24 19:18

附表一，未開具發(fā)票的那一列

1632735129 追問

2018-12-24 19:23

填在未開具發(fā)票那欄里的話，保存后反應(yīng)在主表的收入里，可是我們做分錄時(shí)候借銷售費(fèi)用，貸庫存商品和稅金，分錄里并沒有收入這個(gè)科目，那就表現(xiàn)出軟件里的收入銷售費(fèi)用，和報(bào)表里的收入和銷售費(fèi)用不一樣呀？

吳少琴老師 解答

2018-12-24 19:25

不需要一致，增值稅這個(gè)算收入，但是你的會(huì)計(jì)不確認(rèn)，所以收入不一致

1632735129 追問

2018-12-24 19:37

等到匯算清繳時(shí)候收入和費(fèi)用得按照軟件里做還是按照?qǐng)?bào)表里做呢？

吳少琴老師 解答

2018-12-24 19:41

所得稅這個(gè)也是需要計(jì)算收入的

1632735129 追問

2018-12-24 19:52

謝謝老師

吳少琴老師 解答

2018-12-24 19:55

滿意請(qǐng)打五分好評(píng)

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相關(guān)問題討論
把贈(zèng)品送給客戶沒有給客戶開發(fā)票，這么做分錄對(duì)不？ 可以
2018-12-24 19:15:38
你好，這種是視同銷售。借：銷售費(fèi)用 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2018-09-26 09:34:28
你好，需要在發(fā)票上記載
2017-06-29 15:08:49
賬跟平常一樣的處理呀，等貨到了補(bǔ)給客戶就是了
2022-07-20 16:28:48
沒有發(fā)票只能在內(nèi)帳里面反映： 1、收到商品： 借：庫存商品 貸：營業(yè)外收入 2、贈(zèng)送商品： 借：營業(yè)外支出 貸：庫存商品
2018-10-24 10:23:06
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