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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2018-12-24 18:51

是的，成本不可以抵扣，一般納稅人就是5萬的所得稅

JOY 追問

2018-12-24 18:53

增值稅200000/1.16*0.16+50000所得稅嗎?

暖暖老師 解答

2018-12-24 18:55

20是含稅收入嗎！

JOY 追問

2018-12-24 19:00

是的

JOY 追問

2018-12-24 19:00

是采購

JOY 追問

2018-12-24 19:01

我們采購的貨，因為供應(yīng)商發(fā)票的原因，需要進項轉(zhuǎn)出。

暖暖老師 解答

2018-12-24 19:03

20/1.16*25％就是企業(yè)所得稅的數(shù)額

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相關(guān)問題討論
是的，成本不可以抵扣，一般納稅人就是5萬的所得稅
2018-12-24 18:51:53
你好，稅務(wù)局機關(guān)會按照不含該增值稅發(fā)票的金額核定。增值稅補繳進項部分的稅額。
2019-09-25 19:30:15
如果你題目中的200萬都是不含稅價，那么你收入就是200，增值稅銷賬稅額18，進項稅額因為取得普票不能抵扣，所以應(yīng)交增值稅是18萬。 企業(yè)一年就這一筆交易，收入200，成本218，虧損18萬，不用交企業(yè)所得稅。
2019-12-20 22:30:21
不一定的 成本，你可以暫估。
2020-03-23 22:45:48
你好！ 一般是需要補交的 按當(dāng)?shù)囟悇?wù)要求辦理。 可以咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)專管員
2019-10-23 06:34:49
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