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三寶老師

職稱： 高級會計師,稅務師

2018-12-23 09:59

年末結轉增值稅是按帳上余額來結轉。，根據你的報表，年末進項稅金科目余額12655.55，其他稅金科目全部轉平。余額為0

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年末結轉增值稅是按帳上余額來結轉。，根據你的報表，年末進項稅金科目余額12655.55，其他稅金科目全部轉平。余額為0
2018-12-23 09:59:26
你好！ 你做的很對！
2018-12-23 09:56:53
“應交增值稅”科目，每月的明細科目借貸方余額可不結平，但在年底必須要結平各明細科目。 結轉進項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 結轉銷項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 根據“應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅”科目差值，轉入“應交稅費——未交增值稅”科目借或貸。若“應交稅費——未交增值稅”科目借方有余額為有留抵的進項稅；若貸方有余額，則為應交的稅費。在下月繳納時： 借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2019-01-09 10:17:27
你好 。 你沒有認證的做 應交稅費- 待認證進項稅。 而不是做待抵扣進項稅去哦
2021-10-14 10:01:53
你好，同學 老師看了，沒問題的 結轉的話 借本年利潤 貸營業(yè)外支出
2024-04-10 10:59:43
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