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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-12-21 14:29

小規(guī)模不用，因為不能抵扣。

婷 追問

2018-12-21 14:31

請問銷售那里 貸方也需要錄入銷項稅 是嗎

宋生老師 解答

2018-12-21 14:32

您好！不是。小規(guī)模只需要用到應(yīng)交稅費0應(yīng)交增值稅科目就好了。不需要三級科目

婷 追問

2018-12-21 14:36

例如我開票額（普票）為22190 不含稅價21543.69 稅額646.31，記賬時，借:應(yīng)收賬款22190  貸;主營業(yè)務(wù)收入21543.69 應(yīng)交增值稅646.31. 請問這樣記分錄有錯嗎

宋生老師 解答

2018-12-21 14:40

您好！是的。就這樣就可以了。應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅646.31

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相關(guān)問題討論
小規(guī)模不用，因為不能抵扣。
2018-12-21 14:29:27
你好，可以在下個月補入帳的
2019-09-12 15:16:24
借：庫存商品 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅，吧進項稅轉(zhuǎn)入庫存商品價值里面
2018-12-21 14:51:54
你好 借：庫存商品 貸：銀行存款 小規(guī)模納稅人不可以抵扣進項稅額，成本是不需要價稅分離的。
2019-08-19 11:40:17
你好，小規(guī)模開發(fā)票進項沒有要求，但是不可以抵扣
2019-04-23 15:44:40
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