鄒老師 解答

2018-12-21 08:39

需要申報，按勞務(wù)報酬申報，賬務(wù)處理是  
借；管理費用等科目  貸；銀行存款等科目

鄒老師 解答

2018-12-21 08:41

你好，勞務(wù)關(guān)系不需要繳納社保的

鄒老師 解答

2018-12-21 08:43

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

鄒老師 解答

2018-12-21 08:55

你好，還需要咨詢 的問題是？

鄒老師 解答

2018-12-21 08:56

你好，你現(xiàn)在所做的調(diào)整分錄是？

鄒老師 解答

2018-12-21 09:00

你好，在你之前分錄基礎(chǔ)上做這個調(diào)整分錄就是了 
借；原材料   貸；產(chǎn)成品   （之前錄入錯誤的金額）

鄒老師 解答

2018-12-21 09:18

你好，沒有錯誤分錄之前，成本金額是多少？

鄒老師 解答

2018-12-21 09:25

你好，這個分錄看不出結(jié)賬之前的數(shù)據(jù)，你需要提供結(jié)賬之前 的這個圖片

鄒老師 解答

2018-12-21 09:30

你好，原材料與產(chǎn)成品之間調(diào)整不涉及成本變動啊，是不是軟件出錯了

鄒老師 解答

2018-12-21 10:00

你好，憑證并沒有錯誤 
但是調(diào)整之后成本怎么會有余額，這里就可能是軟件問題了

鄒老師 解答

2018-12-21 10:16

你好，是不是你第一張圖片，與第二張圖片原材料金額不一致造成的 成本有余額了

A 追問

2018-12-21 08:41

那沒有給他們繳納社保沒關(guān)系嗎？只有一個月。

A 追問

2018-12-21 08:42

好的，謝謝老師

A 追問

2018-12-21 08:52

老師我還有一個問題

A 追問

2018-12-21 08:55

2016年有一個憑證錄錯 （把原材料 錯錄 到了入 產(chǎn)成品的分錄中），現(xiàn)在沖銷 修改后 結(jié)賬時 試算平衡 時出現(xiàn) 成本：借方2079.62 我是哪里做錯了？還是少了步驟？

A 追問

2018-12-21 08:58

是這樣的

A 追問

2018-12-21 08:59

我這個圖順序有點亂了，我重新手寫一個

A 追問

2018-12-21 09:15

A 追問

2018-12-21 09:15

A 追問

2018-12-21 09:16

A 追問

2018-12-21 09:17

我是這么做的，結(jié)果，結(jié)賬的時候出現(xiàn)這個問題

A 追問

2018-12-21 09:24

我沒做這幾個憑證前 結(jié)賬成本顯示是平的

A 追問

2018-12-21 09:27

這是我沒改任何錯誤憑證時的結(jié)賬

A 追問

2018-12-21 09:55

老師發(fā)現(xiàn)問題但是不知道對不對。幫我看下 這是我以前做的憑證你看下，我這個銷售材料的賬務(wù)處理做錯了

A 追問

2018-12-21 10:03

我是不是 銷售的原材料 重復(fù)出了? 投料的時候我把銷售的原材料出了一次，后來結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本 時也出了一次銷售的原材料。