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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-21 08:32

供應(yīng)商采購發(fā)票開錯(cuò)了 跨月已抵扣做賬 賬務(wù)處理和申報(bào)跟正常一樣  等對(duì)方開了紅字發(fā)票再做賬務(wù)處理跟申報(bào)

不忘初心 追問

2018-12-21 08:34

已開紅字了，如何做賬？麻煩把科目分錄告知。申報(bào)納稅是哪一欄需要手填

bamboo老師 解答

2018-12-21 08:39

你收到紅字發(fā)票的分錄可以寫一下么

不忘初心 追問

2018-12-21 09:00

沒做了

不忘初心 追問

2018-12-21 09:01

所以想問老師怎么做？

bamboo老師 解答

2018-12-21 09:02

對(duì)不起 剛是想問你收到藍(lán)字發(fā)票的分錄 
收到紅字發(fā)票分錄 
借：成本費(fèi)用等  借方紅字 
     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借方紅字 
貸：應(yīng)付賬款 貸方紅字

不忘初心 追問

2018-12-21 09:21

老師，供應(yīng)商開錯(cuò)了，沒有藍(lán)字發(fā)票了。也就是說這個(gè)發(fā)票需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，所以我想了解這發(fā)票開負(fù)數(shù)以后，我的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄和申報(bào)納稅，哪里處理？

bamboo老師 解答

2018-12-21 09:30

在申報(bào)的時(shí)候填附表二  23欄

不忘初心 追問

2018-12-21 09:35

原方向沖回，是嗎？

bamboo老師 解答

2018-12-21 09:37

是的 紅字發(fā)票收到后是原方向沖回

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供應(yīng)商采購發(fā)票開錯(cuò)了 跨月已抵扣做賬 賬務(wù)處理和申報(bào)跟正常一樣 等對(duì)方開了紅字發(fā)票再做賬務(wù)處理跟申報(bào)
2018-12-21 08:32:53
你好！紅字沖減之前入成本的分錄，然后再按正確的重新做
2023-10-07 14:03:16
供應(yīng)商把紅字發(fā)票和正確的發(fā)票給你們 你們替換原來的記賬憑證，正確發(fā)票按正常流程認(rèn)證抵扣就行 你原來已認(rèn)證未抵扣是怎么記賬的
2020-10-23 17:04:27
你好，就是做你原來相反的分錄就可以了。
2023-07-26 10:25:51
你好 購買方開紅字信息表 做轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅分錄 然后申報(bào)填寫附表2 轉(zhuǎn)出 。 銷售方根據(jù)購買方的信息表 開紅字發(fā)票紅沖處理
2020-03-06 11:29:09
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