給業(yè)務員每天100元的差旅補助，怎樣賬務處理

文老師

職稱：中級職稱

2018-12-20 21:29

您好，是記入管理費用--差旅費或銷售費用--差旅費

?? 追問

2018-12-20 21:30

老師必須有100元的發(fā)票補齊嗎

文老師解答

2018-12-20 21:35

差旅費補助不需要發(fā)票的

文老師解答

2018-12-20 21:36

和差旅一起報銷，但是單位最好有完善對差旅費補貼制度

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精選問題

老師您好找人搬貨如果沒有發(fā)票和收據(jù) 對方給打問

你好，可以的，操作沒問題。答
想問下老師，之前年份因為成本不夠，暫估過原材料，當問

您好，是的，就是把原分錄紅沖，再按發(fā)票來做分錄，沒有抵扣的話，先做到借：應交稅費-待認證進項稅額，需要勾選的月份借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）貸：應交稅費-待認證進項稅額答
為啥銷售使用過的包裝物要除以（1+1%）*1%，而不是（1+3% 問

你好，小規(guī)模是1%的稅率。答
外經(jīng)證預繳的分錄應該怎么做？是由員工自己支付的，問

貸方掛其他應付款-某人就行答
老師，您好。我們有一個外包項目，A銀行的駕駛員外包問

需要 H 公司開票。代買社保是服務，按規(guī)需發(fā)票做稅前扣除憑證，分割單不適用此場景，為保稅務、財務合規(guī)，應要求 H 公司開 “經(jīng)紀代理服務 - 社保代繳” 等發(fā)票答

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