價值觀 追問

2018-12-20 19:05

老師，什么樣的發(fā)票遺失需要登報處理

徐阿富老師 解答

2018-12-20 19:11

你好先，空白發(fā)票遺失要登報的

價值觀 追問

2018-12-20 19:22

老師，我再細看了前后帳，發(fā)現(xiàn)原來是稅盤做申報全額減免了，后面又把稅盤那種做了認證。這樣情況這么處理

徐阿富老師 解答

2018-12-20 20:00

你好，把金稅盤的進項做進項稅額轉(zhuǎn)出就好，借管理費用 貸應交稅費――進項稅額轉(zhuǎn)出

價值觀 追問

2018-12-20 22:11

老師，原來做賬是借:管理費用480貸庫存現(xiàn)金480   借應交稅費-增值稅費-減征額  貸管理費用-辦公室。又又認證，如果我12月做進項轉(zhuǎn)出，是不是不用補分錄了

徐阿富老師 解答

2018-12-20 22:13

你好，12月做進項轉(zhuǎn)出就好了的

價值觀 追問

2018-12-20 22:15

那就不用再加分錄了對吧

徐阿富老師 解答

2018-12-20 22:16

你好，上面的分錄做過，進項稅額轉(zhuǎn)出分錄做好就可以的

價值觀 追問

2018-12-20 22:17

老師，這個是去年時兩個財務前后期做賬的，我是今天看認證發(fā)票時發(fā)現(xiàn)的，跨年度的，進項轉(zhuǎn)出，也是可以對吧，申報是進項轉(zhuǎn)出選其他是吧

徐阿富老師 解答

2018-12-20 22:34

你好，跨年的應該是借以前年度損益調(diào)整   貸應交稅費（進項稅額轉(zhuǎn)出）而不是管理費用了