糊涂 追問

2018-12-20 14:19

就是剛才說到匯算清繳問題，我當時回了一句老板說，我也可以做匯算清繳。感覺說大了，呵呵。我有看學堂的老師講過，似乎也不難，但就是想，如果做錯了，稅局會有什么處罰措施？

徐阿富老師 解答

2018-12-20 14:20

錯了，就會收滯納金，補交稅款，但是匯算清繳了，照樣也存在這個問題的

糊涂 追問

2018-12-20 15:27

稅款肯定多少是要補交的，之前季度都是預繳那種吧
我在想，會不會有其他問題出現(xiàn)
比如我司之前一年營業(yè)額2000W，今年才安排幾百萬在外賬。
老板說，同行個個都是這樣，行情景氣也受到了影響

徐阿富老師 解答

2018-12-20 15:37

你好，這個事務所也不管的，他們也是就按照賬面來看來算的

糊涂 追問

2018-12-20 15:53

我知道他們不管。是因為學生想接過來自己做匯算清繳，當時好像沒啥信心

徐阿富老師 解答

2018-12-20 15:56

你好，如果可以增加你的收入，你可以考慮自己做，如果沒有的，建議你不要接

糊涂 追問

2018-12-20 16:26

做匯算清繳增加不了我的收入，我只是想自己一套的流程走一次

徐阿富老師 解答

2018-12-20 16:30

那你錯了，通過他們的匯算清繳，你可以提高自己，可以學到知識

糊涂 追問

2018-12-20 16:59

老師的意思是，看他們怎么做，是嗎？

徐阿富老師 解答

2018-12-20 17:02

會給你指出哪些地方要納稅調(diào)整的，

徐阿富老師 解答

2018-12-20 17:02

這就增加知識了不

糊涂 追問

2018-12-20 17:20

不知道到時那些人會不會指導，還是到時他們來我們公司，打開系統(tǒng)自己做了

徐阿富老師 解答

2018-12-20 17:56

不是的，他們要出審計報告的，還可能幫申報匯算清繳

糊涂 追問

2018-12-20 17:59

固定資產(chǎn)，取得增值稅專用發(fā)票，對會計的影響，取得專票就要抵稅，但是如果一直做帳都是貼近負稅率預警線的情況下，突然間有固定資產(chǎn)，那樣，材料票就要減少，那樣材料與收入的比率就會下降，下降了以后，稅局會不會懷疑呢？這句話我該怎么理解

徐阿富老師 解答

2018-12-20 18:05

你好，固定資產(chǎn)增加，資產(chǎn)負債表上都會有顯示的，固定資產(chǎn)增加，稅負下降就會是正常情況，不能完全以稅負來控制材料購進，

糊涂 追問

2018-12-20 18:08

那就是正常做賬即可了，對吧

徐阿富老師 解答

2018-12-20 18:57

是的，正常做就可以，如果你要算稅負率也可以剔除固定資產(chǎn)的進項抵扣來算，一樣的

糊涂 追問

2018-12-21 12:50

徐老師，有這么一個問題，就是公司員工違規(guī)了小錯誤，進行了扣款，作為公司日后的組織活動費用，我應該用什么科目表述，除了借方：其他應收款-XX員工扣款
那貸方用什么科目

徐阿富老師 解答

2018-12-21 12:54

你好，不是借方，是在工資表上做一筆代扣其他款項，和社保個稅一樣的方法造表，貸其他應付款-其他扣款，這樣就好

徐阿富老師 解答

2018-12-21 12:56

我和你說，你今天要幫我評價掉，現(xiàn)在2天不評價系統(tǒng)就要自動評價了，也就要重新發(fā)起提問了，自動評價和你們學員評價，不一樣的，好嗎？