BGS 追問(wèn)

2018-12-20 09:15

11月沒(méi)處理，我現(xiàn)正在做11月份的帳才發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票在12月份開(kāi)了負(fù)數(shù)，所以就好糾結(jié)到底要不要確認(rèn)收入，12月再做反分錄沖了，還是不用做任何的處理

佟老師 解答

2018-12-20 09:21

你是季報(bào)，還是月報(bào)

BGS 追問(wèn)

2018-12-20 09:23

我是季報(bào)

佟老師 解答

2018-12-20 09:28

那你做也可以，這樣和發(fā)票開(kāi)具情況是完全對(duì)上的。不做也行，因?yàn)槟闶羌径?。你看你自己做賬習(xí)慣

BGS 追問(wèn)

2018-12-20 09:37

好的，謝謝還有一個(gè)問(wèn)題就是一個(gè)出納跟一個(gè)會(huì)計(jì)做著三家公司的，其中只有一家發(fā)工資，那另外二家每個(gè)月報(bào)銷單跟工資表簽字都有這兩個(gè)人的名字，可工資表又沒(méi)有他倆的工資，這樣可以嗎？

佟老師 解答

2018-12-20 09:41

從會(huì)計(jì)原理上說(shuō)這兩個(gè)人的簽字是無(wú)效的，因?yàn)椴皇潜竟韭毠?。建議，還是要在職職工姓名進(jìn)行簽字

BGS 追問(wèn)

2018-12-20 09:51

我們也是他公司的職工，只不過(guò)是其中一家發(fā)工資而已，等于是老板有三四家公司

佟老師 解答

2018-12-20 09:54

那不能這樣簽字的，但你們工資不在三家都有，這樣不太合適

BGS 追問(wèn)

2018-12-20 10:09

公司經(jīng)常一個(gè)月發(fā)兩個(gè)月的工資，打款時(shí)出納備注也經(jīng)常搞錯(cuò)十月份的備注十一月份的，十一月份又備注十月的，銀行的電子回單我們可不可以讓出納簽個(gè)字注明下備注錯(cuò)誤

佟老師 解答

2018-12-20 10:11

可以的，出現(xiàn)這些問(wèn)題時(shí)一定要備注，這樣查賬時(shí)也清楚

BGS 追問(wèn)

2018-12-20 12:06

嗯，我們現(xiàn)在是小規(guī)模所有走銀行的都沒(méi)有填付款申請(qǐng)單，只一張憑證附上銀行回單，這樣會(huì)不會(huì)有什么很大的影響，因?yàn)槿肆τ邢?/p>

佟老師 解答

2018-12-20 12:09

沒(méi)什么大問(wèn)題，慢慢的可以規(guī)范企業(yè)內(nèi)部制度