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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-12-19 14:35

你好，在企業(yè)所得稅，附加稅是沒有區(qū)別的
企業(yè)所得稅根據(jù)利潤總額*25%計算
附加稅根據(jù)增值稅*附加稅稅率計算

余華 追問

2018-12-19 14:36

小規(guī)模的沒有優(yōu)惠政策嗎？

鄒老師 解答

2018-12-19 14:37

你好，如果增值稅免征了，附加稅也免征了

這個（月度收入低于10萬元，季度低于30萬免征教育費附加，地方教育費附加）一般納稅人，小規(guī)模都是適用的

余華 追問

2018-12-19 14:46

老師，我們今年每月計提了一年的補償金和獎金，現(xiàn)在12月份了，是不是要沖掉，如果沖的話沖到哪里？但是實際上獎金還沒發(fā)放，應(yīng)該是1月工資里發(fā)獎金，這個該怎么操作？

鄒老師 解答

2018-12-19 14:57

你好，1月份發(fā)放是可以在12月份做計提的
這個不需要沖銷的

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你好，在企業(yè)所得稅，附加稅是沒有區(qū)別的 企業(yè)所得稅根據(jù)利潤總額*25%計算 附加稅根據(jù)增值稅*附加稅稅率計算
2018-12-19 14:35:42
二者是一樣的申報處理。沒有本質(zhì)區(qū)別
2019-04-19 10:48:39
您好，企業(yè)所得稅，小規(guī)模和一般納稅人沒什么區(qū)別，一樣申報。
2019-04-10 10:34:42
這個是一樣的，需要看查賬還是核定，
2019-10-31 18:23:48
你好，其實是沒有區(qū)別的 小規(guī)模與一般納稅人是對增值稅的分錄，企業(yè)所得稅是不去區(qū)分小規(guī)模還是一般納稅人的
2019-03-22 17:05:28
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