會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-12-18 16:27

不是

鄒老師 解答

2018-12-18 16:28

你好，那這些都是什么款項(xiàng)？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-12-18 16:29

是這樣，我們公司成立時(shí)實(shí)收資本里有100萬的，會(huì)計(jì)做帳一直就把這筆錢掛在其他應(yīng)收款，現(xiàn)在國稅要是問起該做如何的合理解釋？

鄒老師 解答

2018-12-18 16:30

你好，把這個(gè)錯(cuò)誤的分錄沖銷就是了

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-12-18 16:32

財(cái)務(wù)那邊就默認(rèn)這錢是通過銀行的，實(shí)際上銀行已經(jīng)凍結(jié)了 ，現(xiàn)在國稅要是問起該做如何的合理解釋，但是他們已經(jīng)通過國稅申報(bào)了

鄒老師 解答

2018-12-18 16:33

你好，分錄錯(cuò)誤就沖銷就是了，這個(gè)是最好的應(yīng)對辦法
稅局問起只能說是錯(cuò)誤了做相反分錄沖銷了