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郭老師

職稱： 初級會計師

2018-12-18 10:17

你好，進項轉(zhuǎn)出，借銀存貸庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出

欣佳人 追問

2018-12-18 10:20

請問一下，我報稅已經(jīng)抵扣的部分要怎么樣報稅？現(xiàn)在又重新開給我一張發(fā)票了，我是不是把現(xiàn)在開來這張發(fā)票不認證了

郭老師 解答

2018-12-18 10:22

你好，附表二有個進項轉(zhuǎn)出在那里面轉(zhuǎn)出，重新開的發(fā)票你可以認證勾選抵扣

欣佳人 追問

2018-12-18 10:24

好的。謝謝

郭老師 解答

2018-12-18 10:25

你好，不用客氣的

欣佳人 追問

2018-12-18 10:32

老師，請問一下，我上期剛剛夠抵扣。我是不是現(xiàn)在要重新報上個月的稅。把進項稅額轉(zhuǎn)出？

郭老師 解答

2018-12-18 10:33

你好，是的，應該得去稅務局修改的

欣佳人 追問

2018-12-18 10:33

那不是要先交稅款

郭老師 解答

2018-12-18 10:34

你好，需要補稅的，會有一點滯納金

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相關問題討論
你好，這個沒辦法，我也遇到過，除了生氣外，沒有別的辦法?。ㄍ对V過，沒用）
2018-11-05 12:15:01
你好，這個取決于稅務局的數(shù)據(jù)傳送的時間 如果對方認證之前，作廢的信息沒有傳入系統(tǒng)，還是可以認證的
2020-06-03 11:45:38
需要將這兩聯(lián)發(fā)票給對方的。
2019-09-10 13:57:47
您好!你申報的時候做進項轉(zhuǎn)出就可以了。 借應付賬款等 貸原材料等 應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
2018-08-01 10:16:29
您好 申報的時候填進項抵扣 然后填進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-08-31 20:30:34
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