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送心意

文老師

職稱中級職稱

2018-12-17 21:50

您好,你是生產(chǎn)型出口企業(yè)是嗎

行走在一個人的小路上 追問

2018-12-17 21:54

貿(mào)易型的

文老師 解答

2018-12-17 22:00

貿(mào)易型的不需要,出口退稅和增值稅都是單獨(dú)的

文老師 解答

2018-12-17 22:01

出口退稅根據(jù)開的發(fā)票和進(jìn)項發(fā)票申報,增值稅是根據(jù)開票系統(tǒng)開的發(fā)票申報

行走在一個人的小路上 追問

2018-12-18 14:32

好的,那老師,征退的稅率之差跟我的申報表沒有關(guān)系吧,我的外賬公司他說要這個數(shù)出來了,他才可以申報增值稅,不是很懂他的意思

文老師 解答

2018-12-18 14:57

增值稅申報沒有關(guān)系,但是結(jié)轉(zhuǎn)成本需要的因為征退稅差額需要記入成本的

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相關(guān)問題討論
您好,你是生產(chǎn)型出口企業(yè)是嗎
2018-12-17 21:50:02
出口退稅,就填增值稅納稅知申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額
2020-04-13 10:37:47
您好!這里提示的是不得抵扣金額不對,要找下原因,增值稅申報表只要沒交稅,就可以修改的
2023-01-07 16:54:25
您好!正式申報的出口退稅也是可以改的,如果不想改的話,稅局差出來后你寫一個情況說明就好了
2019-04-12 13:09:06
您好,沒錯的,就是得這么操作呢。
2024-12-12 13:59:52
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