安之若素 追問

2018-12-16 14:15

以前多做的成本

安之若素 追問

2018-12-16 14:15

現(xiàn)在造成應收賬款非常多

maize老師 解答

2018-12-16 14:18

你入庫不是按發(fā)票做的嗎？借原材料貸應付賬款嗎？你的咋是應收賬款，確認收入才是應收 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅。

安之若素 追問

2018-12-16 14:19

打錯了是應付賬款

安之若素 追問

2018-12-16 14:19

多做成本，要沖回來

安之若素 追問

2018-12-16 14:20

不要應付賬款就非常多

maize老師 解答

2018-12-16 14:20

入庫不是按實際的入賬嗎？沒有發(fā)票也沒單據(jù)你咋入庫的？實際不存在嗎？

maize老師 解答

2018-12-16 14:20

不用付款的可以做借應付賬款貸營業(yè)外收入，實際不存在入賬科目不變數(shù)字是負數(shù)沖回。

安之若素 追問

2018-12-16 14:21

是反復做了成本

maize老師 解答

2018-12-16 14:24

科目不變數(shù)字是負數(shù)沖回你多做就可以。

安之若素 追問

2018-12-16 14:26

現(xiàn)在我是按發(fā)票上的數(shù)字沖回成本還是按總數(shù)余額就直接沖回

maize老師 解答

2018-12-16 14:27

是實際發(fā)生只回復部分發(fā)票嗎還是啥？實際發(fā)生回復部分就按發(fā)票沖回，實際做錯就全部沖回。