
客戶那邊收到發(fā)票再付款,年回款達(dá)1000萬,我們要以現(xiàn)金形式返利10萬。在外賬上這個(gè)要怎么處理?需要對(duì)方開票之類的么
答: 返利需要你們單位開具紅字發(fā)票,分錄如下: 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10/1.16 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 10/1.16*16% 貸:銀行存款 10
收到工程預(yù)付款現(xiàn)金10萬,對(duì)方公司需要開具發(fā)票,我這邊要怎么處理比較好?
答: 你好,一般是在提供相關(guān)工程勞務(wù)按工程進(jìn)度開具發(fā)票
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我付了10萬的貨款,對(duì)方之前給我開了10萬的專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣?,F(xiàn)對(duì)方要給我返利2萬元。他開的是10萬一張的票。現(xiàn)對(duì)方要紅沖2萬元。相當(dāng)于我多付了2萬。這在后面需付貨款時(shí)可以抵扣。請(qǐng)問在發(fā)票上該怎么處理?謝謝
答: https://mp.weixin.qq.com/s/f-cBLDoXHcVS5sup1e0Tjg開紅字信息表和紅字發(fā)票步驟


CARA 追問
2018-12-15 10:28
方亮老師 解答
2018-12-15 10:30
CARA 追問
2018-12-15 10:34
方亮老師 解答
2018-12-15 10:35