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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-13 17:04

你好，一般納稅人取得與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票稅額是可以認(rèn)證抵扣的

鄒老師 解答

2018-12-13 17:04

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣增值稅，不含稅部分抵扣企業(yè)所得稅

2333333 追問

2018-12-13 17:09

如果是與銷售有關(guān)的呢，不含稅部分抵扣企業(yè)所得稅，這句怎么理解

鄒老師 解答

2018-12-13 17:13

你好
因?yàn)榉咒浭?nbsp; 借；銷售費(fèi)用   應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）    貸；銀行存款
計(jì)入費(fèi)用的金額是不含稅金額，所以抵扣的企業(yè)所得稅也只能是不含稅的金額了

2333333 追問

2018-12-13 17:21

小規(guī)模是不是直接當(dāng)費(fèi)用完啊，抵扣所得稅啊

鄒老師 解答

2018-12-13 17:22

你好，是的，小規(guī)模因?yàn)?nbsp;進(jìn)項(xiàng)無法抵扣，就全額抵扣企業(yè)所得稅了

2333333 追問

2018-12-13 17:42

費(fèi)用發(fā)票，開普票是稅不能抵扣是嗎，要專票才行是嗎

鄒老師 解答

2018-12-13 18:45

你好，是的，需要是一般納稅人取得專用發(fā)票，才可以抵扣銷項(xiàng)稅額
如果是小規(guī)模，不管取得什么發(fā)票，都是不能抵扣增值稅的

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你好，一般納稅人取得與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票稅額是可以認(rèn)證抵扣的
2018-12-13 17:04:10
和營業(yè)活動(dòng)有關(guān)的支出 均可以抵扣
2019-08-28 15:22:36
您好，國稅密鑰匙和開通網(wǎng)上認(rèn)證費(fèi)用可以全部抵扣的。
2017-06-27 20:29:40
收到是專票嗎？可以認(rèn)證抵扣增值稅，你們要是一般納稅人話。
2019-01-04 18:25:23
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額與待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的區(qū)別： 1、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是經(jīng)認(rèn)證以后等待以后再抵扣的稅額。待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是取提進(jìn)項(xiàng)稅憑證以后，當(dāng)月沒有認(rèn)證，等以后抵扣稅額時(shí)再認(rèn)證抵扣的稅額。 2、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括：一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)在建工程，按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額；實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對(duì)的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。 “待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人由于未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證而不得從當(dāng)期銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括：一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證、按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣，但尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額；一般納稅人已申請(qǐng)稽核但尚未取得稽核相符結(jié)果的海關(guān)繳款書進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-12-05 15:14:54
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