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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-12-13 16:38

你好，是的，全額計入原材料，庫存商品或費用科目核算

玩的新鮮 追問

2018-12-13 17:03

好的，謝謝老師，小規(guī)模月末的應(yīng)交增值稅用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

鄒老師 解答

2018-12-13 17:04

你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)的
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅    貸；營業(yè)外收入   或銀行存款

玩的新鮮 追問

2018-12-13 17:04

那繳納稅款的分錄是什么

鄒老師 解答

2018-12-13 17:05

你好，繳納稅款就是這個分錄
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
 貸；銀行存款

玩的新鮮 追問

2018-12-13 17:07

發(fā)生時是
借:應(yīng)收賬款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
然后繳納的時候是老師寫的分錄，那月末結(jié)轉(zhuǎn)呢，怎么寫？

鄒老師 解答

2018-12-13 17:08

你好，把應(yīng)交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到下個月月初 就是了
如果沒有余額，就填寫0

玩的新鮮 追問

2018-12-13 17:09

沒明白，就是那么放著，等下個月繳納是再沖嗎

鄒老師 解答

2018-12-13 17:14

你好，如果沒有繳納，就把 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸方余額結(jié)轉(zhuǎn)到下個月
下個月做繳納分錄，然后登記賬簿，期末余額就是0了

玩的新鮮 追問

2018-12-13 17:17

哦。好的，知道了，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-12-13 17:17

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好，是的，全額計入原材料，庫存商品或費用科目核算
2018-12-13 16:38:11
一、 小規(guī)模納稅人不能取得專用發(fā)票。因為無法抵扣進(jìn)項稅，只能取得普通發(fā)票。這個是第一個問題的回復(fù)。 二、退回專用發(fā)票，重新開具普通發(fā)票。 三、不能抵扣在小規(guī)模納稅人期間取得的專用發(fā)票的進(jìn)項稅。
2020-06-12 16:34:17
您好，不需要做什么特殊處理的，價稅合計入費用即可
2021-06-15 07:38:11
你好，地方給你們開專票，是一般計稅對應(yīng)的進(jìn)項，可以抵扣到福利費、招待費，貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù)抵扣不了 農(nóng)產(chǎn)品的哪一個是正確的
2022-08-02 14:17:28
小規(guī)模納稅人不能抵扣，然后也不需要認(rèn)證
2018-11-05 16:04:26
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