ID 追問

2018-12-13 14:44

借：費用 其他應(yīng)收款-進(jìn)項稅暫估 貸 應(yīng)付賬款代支付

徐阿富老師 解答

2018-12-13 14:45

你好，也就是說沒有認(rèn)證？那就沖紅這個憑證就好

ID 追問

2018-12-13 14:45

每月 進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸 其他應(yīng)收款 -進(jìn)項稅暫估

徐阿富老師 解答

2018-12-13 14:46

沒有認(rèn)證的，直接沖紅分錄就好

ID 追問

2018-12-13 14:50

認(rèn)證了，顯示對方作廢

徐阿富老師 解答

2018-12-13 14:53

是購進(jìn)商品的發(fā)票是嗎？你原來的分錄借庫存商品 進(jìn)進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款 現(xiàn)在只要 借庫存商品（紅字） 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)付賬款（紅字） 這樣就好的