老師：上個月開具的增票，次月客戶退回，需要紅沖。所有操作都好了，但是想問下退回來的發(fā)票聯(lián)合抵扣聯(lián)怎么處理，是跟開具的負(fù)數(shù)發(fā)票一起當(dāng)附件用，還是單獨(dú)保留起來？

答： 退回發(fā)票可以和你們開紅字發(fā)票一樣做附件貼在憑證后面就可以。

老師好，退貨退發(fā)票后開具紅字發(fā)票，退回來的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)還有開具的紅字發(fā)票三聯(lián)都作為紅字發(fā)票的附件嗎？還是抵扣聯(lián)單獨(dú)拿出來留存呢

答： 這個作為開具紅字發(fā)票的附件的

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

上個月發(fā)票開錯 客戶拒收退回來了 但我這入帳 現(xiàn)在這個月紅沖 做帳要附哪些附件？發(fā)票 三聯(lián) 記帳 抵扣 發(fā)票 我是只要附紅沖這個記帳聯(lián)？ 還是得把退回的發(fā)票藍(lán)字 也一起附上？

答： 你好，附上紅沖的記賬聯(lián)就可以了。