鄒老師 解答

2018-12-12 21:31

你好，補(bǔ)做一個(gè)發(fā)放表格，然后做發(fā)放分錄就是了

好好學(xué)習(xí) 追問

2018-12-12 21:34

但是賬上走發(fā)放的話，支出顯示是在12月份的

鄒老師 解答

2018-12-12 21:39

你好，你12月份發(fā)放，當(dāng)然就會顯示在12月份的
借；應(yīng)付職工薪酬   貸；銀行存款   20

好好學(xué)習(xí) 追問

2018-12-12 21:42

況且10月份的工資已經(jīng)繳納個(gè)稅了，如果做到12月份工資里補(bǔ)發(fā)20就會又多繳納一次個(gè)稅

鄒老師 解答

2018-12-12 21:43

你好，不會多交個(gè)人所得稅，只是之前月份有20沒有發(fā)放，這次補(bǔ)發(fā)放就是了

好好學(xué)習(xí) 追問

2018-12-12 21:45

能不能做費(fèi)用，先把11月份的賬走平，或者怎么處理吶？

鄒老師 解答

2018-12-12 21:47

你好，你10月份已經(jīng)計(jì)提計(jì)入費(fèi)用，只是沒有發(fā)放，再發(fā)放就不能再計(jì)入費(fèi)用的
發(fā)放做這個(gè)分錄
借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款 20

好好學(xué)習(xí) 追問

2018-12-12 21:53

那我11月份的賬差20應(yīng)該怎樣平吶？ 如果當(dāng)20元費(fèi)用報(bào)銷補(bǔ)的話，貸：辦公費(fèi)紅字20嗎？

鄒老師 解答

2018-12-12 21:54

你好，11月份沒有支付，就在應(yīng)付職工薪酬貸方繼續(xù)掛賬
這個(gè)是工資，不需要按費(fèi)用報(bào)銷處理，支付了就做支付工資分錄就是了 
借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款 20