希希 追問

2018-12-12 17:20

就是憑證我這邊應(yīng)該怎么操作呢？

鄒老師 解答

2018-12-12 17:21

你好
計(jì)提 借；銷售費(fèi)用等科目  貸；應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放 借；應(yīng)付職工薪酬    貸；銀行存款等科目

希希 追問

2018-12-12 17:22

一個(gè)在10月，一個(gè)在11月沒關(guān)系嗎？

鄒老師 解答

2018-12-12 17:23

你好，這樣是沒有關(guān)系的

希希 追問

2018-12-12 17:23

那我這邊就需要全部在當(dāng)月計(jì)提然后下個(gè)月發(fā)放，之前都是當(dāng)月計(jì)提上月的然后發(fā)放上月的

鄒老師 解答

2018-12-12 17:24

你好，正常做法是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月，發(fā)放以前月份

希希 追問

2018-12-12 17:26

是的，但是接手的時(shí)候賬已經(jīng)是這樣了，所以說這個(gè)月我全部更正的話，當(dāng)月的費(fèi)用會(huì)高很多

鄒老師 解答

2018-12-12 17:26

你好，如果之前錯(cuò)了，現(xiàn)在調(diào)整，就會(huì)導(dǎo)致調(diào)整月份的費(fèi)用會(huì)比較大的

希希 追問

2018-12-12 17:30

因?yàn)樘岢蛇@個(gè)月發(fā)放，我必須要計(jì)提提成的金額，不然應(yīng)付職工薪酬的余額就會(huì)出現(xiàn)在借方，而且之后一定要更正的話某一個(gè)月的費(fèi)用肯定會(huì)提高很多沒有辦法，只能說這個(gè)月計(jì)提的稍微少一點(diǎn)，老師有什么建議嗎？

鄒老師 解答

2018-12-12 17:32

你好，有提成金額，就必然導(dǎo)致這個(gè)月比平常月份費(fèi)用要大的

希希 追問

2018-12-12 17:36

提成金額不大，就1萬多，主要是工資

鄒老師 解答

2018-12-12 17:39

你好，工資根據(jù)所屬月份做計(jì)提工資分錄就是了