老師，付款給供應商做借應付賬款貸銀行存款，收到貨物做入庫，借庫存商品貸？？收到發(fā)票會計分錄？？怎么做

答： 你好，收到貨物發(fā)票沒到：借庫存商品（不含稅金額）貸應付賬款（暫估） 發(fā)發(fā)票到了先沖紅暫估憑證，再按照發(fā)票借庫存商品 借應交稅費（進項）貸應付賬款

老師您好，采購貨物，款已付，貨已收到。發(fā)票未收。借：庫存商品 貸：應付賬款-暫估 借：應付賬款-暫估 貸：銀行存款。。。收到發(fā)票的時候：借：庫存商品- 貸：應付賬款-暫估- 再做正數(shù) 借：庫存商品+ 貸：應付賬款+。這筆業(yè)務是完整的分錄嗎？

答： 您好，對的，這個是沒錯的，是對

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，我們是小規(guī)模納稅人 關于貨到票未到以及付款的分錄，我還是不明白。比如一月份進的貨，貨到，沒票沒支付:借:庫存商品貸:應付賬款-暫估(供應商)銷售有收入:借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅結轉成本:借:主營業(yè)務成本貸:庫存商品3月支付部分貨款，發(fā)票要等付完全款才給我們開:借:其他應付款-供應商貸:銀行存款比如5月才開票，收到發(fā)票后:借:庫存商品(紅字)貸:應付賬款-暫估(供應商)借:庫存商品貸:應付賬款-供應商借:其他應付款-供應商(紅字)貸:銀行存款(紅字)借:應付賬款-供應商貸:銀行存款老師，請問是這樣做賬嗎？

答： 3月支付部分貨款，發(fā)票要等付完全款才給我們開: 借:應付賬款 供應商， 貸:銀行存款 比如5月才開票，收到發(fā)票后: 借:庫存商品(紅字) 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估(供應商) 負數(shù) 按發(fā)票做 借:庫存商品 貸:應付賬款-供應商 結轉成本有問題需要做借主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸庫存商品負數(shù)，按正確做借主營業(yè)務成本 貸庫存商品