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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2018-12-12 10:04

開(kāi)勞務(wù)費(fèi)用發(fā)票就可以了

 Nov. 追問(wèn)

2018-12-12 10:10

但是我們自己就是勞務(wù)公司啊,叫員工給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎

樸老師 解答

2018-12-12 10:11

那你又不買社保,你就讓員工給你開(kāi)發(fā)票

 Nov. 追問(wèn)

2018-12-13 10:29

員工開(kāi)發(fā)票給我多少個(gè)點(diǎn)啊

 Nov. 追問(wèn)

2018-12-13 10:30

像我們勞務(wù)公司,員工又做不長(zhǎng),這個(gè)怎樣又不叫員工給我開(kāi)發(fā)票,我們又不用給他交社保呢?

樸老師 解答

2018-12-13 10:33

沒(méi)有這個(gè)辦法,該怎么做賬就怎么做賬

 Nov. 追問(wèn)

2018-12-13 11:28

就是必須要發(fā)票嗎?叫臨時(shí)工人員

 Nov. 追問(wèn)

2018-12-13 11:28

他們大多都不愿意去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票給我們,他們發(fā)發(fā)票給我們稅率多少

樸老師 解答

2018-12-13 11:29

要有發(fā)票的,沒(méi)發(fā)票不能稅前扣除

 Nov. 追問(wèn)

2018-12-13 11:40

稅率多少呢,員工去代開(kāi)發(fā)票

樸老師 解答

2018-12-13 11:56

大約5.5%左右,勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅=(收入總額-800-繳納的增值稅及附加)×20%,綜合稅率大約15%左右。

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1、收到勞務(wù)派遣費(fèi)時(shí) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 2、支付給勞務(wù)派遣人員工資等 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 3、取得發(fā)票、差額扣稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 4、申報(bào)納稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2022-03-02 02:58:56
開(kāi)勞務(wù)費(fèi)用發(fā)票就可以了
2018-12-12 10:04:30
這個(gè)勞務(wù)派遣公司的賬務(wù)處理他沒(méi)有區(qū)別,只是客戶說(shuō)你是小規(guī)模納稅人的話,就要看你是按照小規(guī)模正常的繳納那個(gè)增值稅嗎,還是享受差額計(jì)稅,它就是這里的差異。
2021-12-07 16:48:51
根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步明確全面推開(kāi)營(yíng)改增試點(diǎn)有關(guān)勞務(wù)派遣服務(wù)、收費(fèi)公路通行費(fèi)抵扣等政策的通知》(財(cái)稅〔2016〕47號(hào))文件規(guī)定,一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以按照《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))的有關(guān)規(guī)定,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額,按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。 小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以按照《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))的有關(guān)規(guī)定,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。
2018-05-10 09:18:58
小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣開(kāi)專票稅率為5%,應(yīng)交稅款科目為增值稅;具體根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第十三條和第十四條規(guī)定,確定小規(guī)模納稅人可以使用小規(guī)模納稅人增值稅稅率5%。 拓展:小規(guī)模納稅人是指有一定規(guī)模的經(jīng)濟(jì)組織,其經(jīng)常性年度納稅營(yíng)業(yè)收入不超過(guò)100萬(wàn)元,在企業(yè)所得稅法律范圍內(nèi)的納稅人。根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》規(guī)定,確定小規(guī)模納稅人享受小規(guī)模納稅人增值稅稅率5%。
2023-03-21 10:45:58
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