現(xiàn)金付的材料款，后來沒有開發(fā)票，又按材料六個(gè)點(diǎn)補(bǔ)發(fā)票金額，應(yīng)該怎么做賬

答： 你好，額外交的稅點(diǎn)給你開進(jìn)發(fā)票里面了嗎？沒有做營業(yè)外支出，借營業(yè)外支出貸銀存 購買材料的借原材料貸現(xiàn)金

預(yù)付了材料款38741元，對方開的專票金額38741.04元，怎么做賬？少開發(fā)票又怎么辦？

答： 您好！你按發(fā)票入賬。多的金額計(jì)入營業(yè)外收入。 少開的話，如果金額小就計(jì)入營業(yè)外支出，差額大就先掛在賬上。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

本月暫估材料款，下個(gè)月發(fā)票到了，重新做一張一樣的負(fù)數(shù)憑證紅沖，然后在按發(fā)票金額做賬嗎

答： 是的，先沖了暫估，然后按照正確的去做！