真 追問

2018-12-11 10:50

1.收到一張負(fù)數(shù)專票，需要認(rèn)證嗎？  2. 我就填的20行，比對(duì)有誤，為什么

郭老師 解答

2018-12-11 10:51

你好，1不需要，2之前認(rèn)證了嗎？截圖看下，是因?yàn)?0欄菜比對(duì)有誤的嗎

真 追問

2018-12-11 11:15

1.老師，如果對(duì)方已認(rèn)證，我想作廢發(fā)票，開負(fù)數(shù)行嗎？2.如果我收到的專票沒認(rèn)證，對(duì)方又開了一張對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票我如何做分錄，報(bào)稅？  

郭老師 解答

2018-12-11 11:17

你好，1當(dāng)月的作廢，跨月的對(duì)方開紅字信息表給你你開負(fù)數(shù)發(fā)票2借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證貸銀存，紅字發(fā)票做相反分錄可以，報(bào)稅不填寫

真 追問

2018-12-11 11:22

1.意思是如果我已認(rèn)證，我先開紅字信息表，對(duì)方才能開負(fù)數(shù)發(fā)票？

郭老師 解答

2018-12-11 11:25

你好，跨月的是

真 追問

2018-12-11 11:28

1.當(dāng)月的，對(duì)方認(rèn)證，我也可以直接做廢？那對(duì)方如何做分錄？報(bào)稅？

郭老師 解答

2018-12-11 11:31

你好，是，附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，