于小笨 追問

2018-12-10 17:50

比如我們是A公司  B公司給A公司打款 借 銀行 貸應(yīng)收賬款  然后A公司給B公司打款 借 應(yīng)收 貸 銀行  是這么沖嗎

徐阿富老師 解答

2018-12-10 18:36

你好，是的，如果是貨款那么需要提供貨物了沖平

于小笨 追問

2018-12-11 09:34

老師 我們是做金融的 沒有貨物  那就只能掛賬了  還有兩筆款不同  有差額  應(yīng)收賬款借方余額是負(fù)的4萬多  那這個(gè)差額就只能一直掛著了

徐阿富老師 解答

2018-12-11 09:37

你好，是的，沒有資金就只能掛賬了

于小笨 追問

2018-12-11 09:42

老師 我們公司是做網(wǎng)貸P2P的 都是往來款  應(yīng)收 預(yù)付 其他應(yīng)收 應(yīng)付 其他應(yīng)付 都有余額 就這掛著可以嗎  還是這個(gè)行業(yè)就只能這么做 因?yàn)闆]有票

徐阿富老師 解答

2018-12-11 09:44

你好，這個(gè)如果是費(fèi)用支出或者應(yīng)收的，要盡量做平，是本金的可以先掛著

于小笨 追問

2018-12-11 16:21

老師 公司買電腦6200 直接計(jì)入管理費(fèi)用行嗎  固定資產(chǎn)還得折舊  這錢也不多

徐阿富老師 解答

2018-12-11 16:22

你好，按照稅法也是可以的，不過按照會(huì)計(jì)制度是需要計(jì)入固定資產(chǎn)的